Санаты

Сомасы, мың теңге

Сыныбы

Iшкi сыныбы

Атауы

1. КІРІСТЕР

23 818 493

1

Салықтық түсiмдер

14 154 070,0

01

Табыс салығы

5 028 648,3

2

Жеке табыс салығы

5 028 648,3

03

Әлеуметтік салық

3 991 330,7

1

Әлеуметтік салық

3 991 330,7

04

Меншiкке салынатын салықтар

3 651 174

1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 461 076

3

Жер салығы

304 693

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

885 335

5

Бірыңғай жер салығы

70

05

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

774 973

2

Акциздер

39 483

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

328 200

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

361 280

5

Ойын бизнесіне салық

46 010

08

Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

707 944

1

Мемлекеттiк баж

707 944

2

Салықтық емес түсімдер

151 900

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

25 198

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

8 878

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

16 320

02

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

545

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

545

03

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

257

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

257

04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 900

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

11 900

06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

114 000

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

114 000

3

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

4 375 350

01

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 696 155

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

3 696 155

03

Жерді және материалдық емес активтерді сату

679 195

1

Жерді сату

659 935

2

Материалдық емес активтерді сату

19 260

4

Трансферттердің түсімдері

5 137 173

02

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 137 173

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 137 173

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі

Бағдарлама

Атауы

2. ШЫҒЫНДАР

21 391 253,3

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

198 451

112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 294

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 294

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

95 990

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 312

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 678

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 793

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 793

452

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

35 540

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 130

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

6 410

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

9 000

453

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 753

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 753

475

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

20 081

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 921

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

160

02

Қорғаныс

46 051

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

46 051

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 151

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

24 900

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

59 877

485

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

47 995

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

47 995

499

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

11 882

001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 342

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

04

Білім беру

9 414 650

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 270

005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

11 270

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

9 224 404

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 232

003

Жалпы білім беру

4 695 444

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

138 622

006

Балаларға қосымша білім беру

310 665

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

21 675

009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 724 528

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі

45 963

022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

9 735

040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

701 577

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 549 963

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

178 976

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

178 976

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 243 383

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

666

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

666

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 224 554

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 583

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

146 186

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

47 592

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

49 605

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

673 113

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7 136

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 077

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

50 823

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

90 371

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

13 992

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

70 363

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 632

052

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

19 081

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 758

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

8 436

030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

8 322

485

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 405

050

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

1 405

07

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

6 456 002

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 820

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 578

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 950

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 292

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 392 790

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 068 482

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 541 168

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

23 875

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

659 391

007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

99 874

487

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 036 392

001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 005

005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

54

006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

90 000

010

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

21 165

016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

33 179

017

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

374 033

025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

205 128

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 843

030

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 037 832

031

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 591

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 110

060

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

204 452

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

569 168

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 675

006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

1 605

028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

1 070

455

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

366 107

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 660

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

218 758

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

35 779

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 350

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

96 560

456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

163 152

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 471

002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

21 413

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

75 318

006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

950

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

30 000

465

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

36 934

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 165

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 117

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

14 948

007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 704

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

300

008

Cпорт объектілерін дамыту

300

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 160 062

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 157 262

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 136 105

036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

21 157

487

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 800

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 800

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 350

453

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

735

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

735

475

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

19 045

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

50

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 554

012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

13 251

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

190

463

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

19 570

001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 920

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

650

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 836

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 056

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 056

468

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

63 780

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 587

003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

50 193

12

Көлік және коммуникация

1 519 434

485

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 519 434

001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 441

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

419 241

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

502 307

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

207 476

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

377 969

13

Басқалар

589 331

123

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 132

040

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

27 132

475

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

4 209

014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 209

452

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

13 490

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

13 490

453

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

9 000

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

9 000

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

535 500

077

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

535 500

14

Борышқа қызмет көрсету

9

452

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

9

15

Трансферттер

4 649,3

452

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

4 649,3

006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

4 649,3

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

7 571 280

Бюджеттік кредиттер

7 571 280

07

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

7 565 334

467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 567 418

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

5 567 418

487

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 997 916

053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 997 916

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 946

453

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 946

006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 946

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

37 000

Қаржы активтерін сатып алу

37 000

13

Басқалар

37 000

487

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

37 000

065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

37 000

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-5 181 040,3

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 181 040,3

Қарыздар түсімі

7 571 280

Қарыздарды өтеу

3 537 500

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 147 260,3