Бюджеттік бағдарлама

001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

Сипаты

Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Әзірленген стратегиялық құжаттар саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар)

дана

1

2

1

2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер саны

бірлік

10

1

3

3

3

5

5

3. Қаржылық қызмет туралы есептер саны

дана

96

96

4. Спорттық қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

22

24

5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

10

10

10

5-1. Ойын бизнесі саласында жүргізілетін жоспарлы тексерулер саны

дана

10

10

10

6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны

дана

180

100

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Агенттіктің қызметін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бөлігінде жақсарту

%

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

3 600

4 305

5 143

4 739

4 852

4 601

4 611

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

Бюджеттік бағдарлама

002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

Сипаты

Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде оқитындар саны

адам

1 905

1 132

1 425

1 545

1 728

1 728

1 728

Спорт мектебіндегі және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі республикалық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны

адам

200

240

1 105

1 380

1 480

1 485

1 490

Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі халықаралық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны

адам

170

220

348

706

761

781

791

Стипендия алушылар саны

адам

120

240

360

400

360

Жеңілдетілген жолда жүретін білім алушылар саны

адам

120

240

360

400

360

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде)

дана

900

1 101

Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі

%

18,8

19,1

19,4

30

31

33

34

Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны

%

100

сапа көрсеткіштері

Жалпы түлектер санынан спорттық қызметті жалғастырушы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі

%

91,5

тиімділік көрсеткіштері

1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері

мың теңге

49

100

116

112

116

1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері

мың теңге

3

5

6

6

7

спорт мектебінде, мектеп-интернат-колледждерінде бір білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындар құны

мың теңге

861

1 534

1 440

1 534

1 418

1 418

1 432

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

Бюджеттік бағдарлама

003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

Сипаты

Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Стипендия алушылар саны

адам

208

182

216

205

266

266

266

Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны

адам

238

238

238

238

238

238

238

Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны

адам

238

238

338

438

478

498

498

Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны

адам

60

130

105

115

125

126

Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны

адам

40

90

260

265

270

270

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық спорт колледжінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау

%

100

100

Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны

%

100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері

Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі

%

75

78

80

85

87

90

91

тиімділік көрсеткіштері

1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері

мың теңге

71

92

106

127

106

106

106

1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері

мың теңге

5

5

6

6

6

6

6

1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың теңге

700

1 105

945

1 102

1 131

1 118

1 153

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

Бюджеттік бағдарлама

004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау

Сипаты

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу.

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны

саны

6

7

7

7

3

3

3

2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны

саны

16

20

22

54

54

54

54

3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны

саны

44

48

7

18

18

18

18

4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны

саны

31

35

36

36

44

46

49

5. Мемлекеттік сыйлықтар саны

дана

3

3

3

3

3

3

3

6. Кешенді іс-шаралар саны

саны

2

3

5

2

2

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%

17,4

20

21,5

23

25

26

27

2. Мамандандырылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті

%

9,5

10,0

3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту

%

11,0

11,5

12

12,6

13

4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі

%

6,5

7,0

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

5. Журналистерді, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру

%

100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1. 1 іс-шараның орташа құны

мың теңге

1 896

1 690

2 807

1 694

3 490

3 445

3 360

2. Әлеуметтік маңызы бар 1 жобаның орташа құны

мың теңге

2 453

4 071

4 154

4 154

9 693

9 693

9 693

3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны

мың теңге

77

82

85

91

97

103

111

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

104 058

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

Бюджеттік бағдарлама

007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер

Сипаты

Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны

саны

6

6

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі

%

20

Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар

сапа көрсеткіштері

Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру

Х

Х

ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны

%

тиімділік көрсеткіштері

1 ғылыми зерттеудің орташа құны

мың теңге

7 133

7 067

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

42 800

42 400

Бюджеттік бағдарлама

011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

Сипаты

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы

саны

8

8

2. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру

саны

4

4

3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны

саны кемінде

20 000

20 000

4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны

саны

4

4

5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны

Елдері/шығу саны

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15 %-ға ұлғайту

%

3,3

4,7

Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67 %-ға арттыру

%

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны

мың теңге

2 765

2 769

2. 1 халықаралық көрменің орташа құны

мың теңге

21 056

22 547

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

285 366

269 217

Бюджеттік бағдарлама

005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

Сипаты

Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Өткізілген республикалық жарыстар саны

саны

598

640

642

642

642

642

642

2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны

саны

7

6

32

57

56

59

60

3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны

саны

353

368

405

897

901

942

950

4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны

адам

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны

адам

28

28

26/2

26/2

26/2

26/2

6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу

саны

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

7. Біржолғы өткізу қабілеті

11 000

21 000

23 500

27 000

27 500

8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны

3 000

3 000

3 000

3 000

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны

саны

660

671

690

726

742

742

742

Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі

%

-

25,4

27,0

28,0

29,0

32,1

33,7

сапа көрсеткіштері

Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ).

адам

90

111

127

131

144

157

160

тиімділік көрсеткіштері

1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

2 941

3 296

3 788

5 538

5 292

4 938

5 027

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

Бюджеттік бағдарлама

006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру

дана

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%

100

Республикалық және халықаралық іс-шараларға қатысу

қатысушылар

710

3 045

3 050

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

224 000

246 909

255 655

*

*

*

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

224 000

246 909

255 655

*

*

*

Бюджеттік бағдарлама

007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

Сипаты

Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны

саны (кемінде)

18

18

14

14

19

12

11

Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны

дана

1

Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны

дана

2

1

Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны

дана

3

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жарақталу деңгейі

%

100

100

Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі

%

58,3

58,3

73

46,1

42,1

Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту

%

100

100

Мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны

саны

3

1

Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі

%

8,3

4,2

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

6 144

2 728

17 384

18 366

27 149

23 992

25 854

1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс

мың теңге

276 311

100 756

28 720

Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс

1 191

2 240

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

386 906

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

Бюджеттік бағдарлама

008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

Сипаты

Материалдық-техникалық базаны нығайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны

дана

10

26

53

56

Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу

дана

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі

%

100

100

100

100

100

100

100

Агенттіктің қызметкерлері үшін жағдайларды жақсарту

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

23

101

276

125

63

50

50

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

Бюджеттік бағдарлама

023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу

Сипаты

2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

саны

1

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы

саны

х

26

х

х

сапа көрсеткіштері

Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу

х

х

тиімділік көрсеткіштері

х

х

х

х

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

33 108 669

1 548 528

Бюджеттік бағдарлама

009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау

Сипаты

Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны

адам

161

149

124

124

124

2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны

адам

26/2

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі

%

7,0

10,0

15,0

17,0

18

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны

мың теңге

67,5

54,7

70

70

70

1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын

мың теңге

3 044

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

Бюджеттік бағдарлама

010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту

ставка

168,5

168,5

172,6

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

100,0

100,0

100,0

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 810

8 431

8 382

*

*

*

Бюджеттік бағдарлама

104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

Сипаты

Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны

дана

2

3

3

3

3

3

3

2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны

дана

1

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы

адам

822

880

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

1 107

1 043

853

912

867

867

867

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

Бюджеттік бағдарлама

011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

Сипаты

Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Салынып жатқан спорт объектілерінің саны

бірлік

2

2

реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны

1

Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі

%

16,79

9,03

15,78

9,42

7,02

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру

бірлік

1

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%

21,5

23,0

25

26

27

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

Бюджеттік бағдарлама

012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаты

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Салынып жатқан спорт объектілерінің саны

бірлік

5

6

спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ)

бірлік

1

2

Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі

%

7,87

8,41

34,67

57,49

30,23

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Пайдалануға берілген спорт объектілері саны

бірлік

3

Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ)

бірлік

1

Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту

%

21,5

23,0

25

26

27

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

Бюджеттік бағдарлама

025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

Сипаты

Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ)

бірлік

1

3

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ)

бірлік

3

тиімділік көрсеткіштері

1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны

мың теңге

702 839

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

100 000

2 108 516

Бюджеттік бағдарлама

029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Сипаты

2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тікелей нәтиже көрсеткіштері

реконструкцияланатын спорт объектілерінің саны

бірлік

1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

спорт объектілерін пайдалануға беру

бірлік

1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

13 204 800

1 833 530

Бюджеттiк бағдарлама

013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Сипаты

Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну

Бюджеттiк бағдарлама түрi

мазмұнына қарай

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

iске асыру тәсiлiне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл
(есеп)

2011 жыл
(жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

тiкелей нәтиже көрсеткiштерi

Алынатын жер учаскелерінің саны

саны

39

түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi

Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару

%

100

сапа көрсеткiштерi

тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бюджеттiк шығыстар көлемi

мың теңге

3 047 906

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын жыл

2010 жыл (есеп)

2011 жыл (жоспар)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

101 481 246

22 478 128

28 551 985

31 873 545

44 473 573

56 594 302

32 313 567

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

41 237 572

12 905 001

14 112 162

21 741 036

19 124 217

17 915 812

18 197 350

001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

мың теңге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

мың теңге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

003 – Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

мың теңге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау

мың теңге

103 828

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

мың теңге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

224 000

246 909

255 655

007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

мың теңге

110 595

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

мың теңге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау

мың теңге

96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

2 810

8 431

8 382

104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

мың теңге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер

мың теңге

42 800

42 400

008 – Мемлекеттік сыйлықтар

мың теңге

230

011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

мың теңге

285 366

269 217

016 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

мың теңге

276 311

023 – 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

мың теңге

33 108 669

1 548 528

013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 047 906

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

60 243 674

9 573 127

14 439 823

10 332 509

25 349 356

38 678 490

14 116 217

011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

мың теңге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

мың теңге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

мың теңге

13 204 800

1 833 530

025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

мың теңге

100 000

2 108 516