1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту

стат. деректер

%

7,9

16,2

24,7

33,5

43,6

54,7

64,3

- жүк тасымалдары

стат. деректер

млн. тонна

1 939,2

1 968,5

1 987,7

2 064,7

2 136,9

2 222,4

2 343,5

- жолаушылар тасымалдары

стат. деректер

млн. адам

11 798,9

11 861,6

11 984,5

12 162,3

12 587,9

13 091,5

13 651,4

- жүк айналымы

стат. деректер

млрд. т-км

262,7

267,2

278,3

278,0

278,8

299,3

314,7

- жолаушылар айналымы

стат. деректер

млрд. ж-км

130,5

132,5

135,9

142,5

147,5

153,4

161,6

1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін 2009 жылғы деңгейге ұлғайту

стат. деректер

%

7,9

24,0

32,6

42,6

52,9

65,1

77,8

- жүк тасымалдары

стат. деректер

млн. тонна

1 939,2

2 243,1

2 349,2

2 468,4

2 583,1

2 704,2

2 826,1

- жолаушылар тасымалдары

стат. деректер

млн. адам

11 798,9

13 179,3

13 969,2

14 806,6

15 694,2

16 635,2

17 632,7

- жүк айналымы

стат. деректер

млрд. т-км

262,7

294,1

312,7

332,6

354,0

377,0

401,9

- жолаушылар айналымы

стат. деректер

млрд. ж-км

130,5

148,5

158,9

170,1

182,2

195,2

209,2

3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

стат. деректер

%

89,3

105,0

103,0

102,2

102,1

103,0

108,4

3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда %

стат. деректер

%

89,3

107,4

107,0

107,5

107,2

108,0

107,7

1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

70

16446

77

18091

77,5

18209

80

18796

82

19266

85

19971

87

20440

1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады

ККМ деректері

%

70

16446

77

18091

77

18091

80

18796

82

19266

85

19971

87

20440

3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

ККМ деректері

км

1931

1427

2237

2300

2450

2599

3000

3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы

ККМ деректері

км

1931

1427

2150

2300

2450

2599

3000

4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту

ККМ деректері

км

417

1000

1035

4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту

ККМ деректері

км

417

750

1035

Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)

001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер»

Сипаттау

Көлік-коммуникациялық кешенді дамытудың мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешен саласындағы техникалық талаптар мен өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешеннің мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі-техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептеуіш техниканы жөндеу. Жергілікті есептеуіш желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерге әкімшілік ету, сүйемелдеу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткішінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Көлік саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер

адам

1 360

1 188

1 188

1 188

1 188

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жүктелген міндеттерді тиімді орындау, көлік-коммуникациялық кешенді қалыптастыру мен дамыту

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту; шешім қабылдау үдерісін жеделдету

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Жылда бір мемлекеттік қызметшіні күтіп ұстауға арналған орта шығындар

мың теңге

1600

2109

2529

2359

2406

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

2 175 977

2 506 079

3 004 287

2 860 405

2 915 441

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»

Сипаттама

Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу

км

700

600

912

1162

1100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жолды салу мен қайта жаңарту аяқталған учаскелері

км

488

280

308

745

1198

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

450

681

377

937

786

Тиімділік көрсеткіштері

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

млн. теңге

114,0

206,0

172,9

200,0

180,0

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

79 768 823

126 226 685

157 704 285

232 282 746

197 451 693

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)

003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделі жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өткізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу

км

1 290

877

1 238

1 138

1 350

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу

км

224

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы

км

1 290

877

1 238

1 138

1 350

Сапа көрсеткiштерi

«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны

дана

800

980

594

1010

930

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

млн. теңге

16,5

25,0

25,8

23,7

20

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

21 318 097

21 950 000

31 879 056

27 000 000

27 000 000

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлш. бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)

бірлік

2

«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарын алу және олардың базасын қалыптастыру үшін ИКАО кітапханасын сатып алу

бірлік

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны

бірлік

27

Сапа көрсеткіштері

Алынған сертификаттар саны

бірлік

32

Тиімділік көрсеткіштері

Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал

%

24

ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)

бірлік

2

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

0

0

51 930

0

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)

005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»

Сипаттама

Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүргізудің кепiлдендiрiлген габариттерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Түбін тереңдету бойынша жұмыстар

мың м³

2 165

1 685

1 685

1 685

1 685

Түзету жұмыстары

мың м

55

55

55

55

60

Түбін тазарту жұмыстары

мың тонна

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Трал жұмыстары

км²

-

-

-

-

-

Арналық жобалау-іздестiру жұмыстарын жүргізу

км

370

270

220

220

250

Кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету

бiрлiк

3

3

3

3

3

Флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі)

бiрлiк

128

132

143

151

157

Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту

бiрлiк

8

3

5

2

6

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Навигациялық кезеңінің ұзақтығы

км/тәулік

778 873

778 873

778 873

778 873

778 873

Сапа көрсеткіштері

Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апатты жағдайлардың болмауы

бiрлiк

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзындығы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы

км

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

3 983,5

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

5 256 235

4 540 012

5 009 782

5 149 436

5 291 311

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Ұшудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияны іске асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Даму бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Тасымалданатын жолаушылардың саны

бiрлiк

75 226

67 928

69 928

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар:

бiрлiк

1

1

1

1

жаңа жобалар:

1

1

Сапа көрсеткiштерi

Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)

бiрлiк

1

1

1

Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)

адам/сағ

500

200

200

200

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ көтеру қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің біліктендірілген саны (PCN) артады. PCN көп болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрлерін қабылдай алады.

PCN

50

52

50

50

Өткізу қабілеттілігі

Адам/сағ

500

200

200

200

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

2 160 000

5 476 206

4 200 000

136 800

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)

009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»

Сипаттама

Әлеуметтiк мәні бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Маршруттардың саны

бiрлiк

63

63

63

63

63

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

жолаушылар тасымалдары

млн.адам

18

18,6

19,1

19,5

19,9

жолаушылар айналымы

млн.пкм

15 037

15 067

16 400

16 700

17 000

Сапа көрсеткiштерi

Жолаушылар тасымалын орындау сапасы

%

100

100

100

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ өткізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу

КҚКЖ ваг./

Вагон сатып алу

41/0

113/0

35/22

19/41

19/41

МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану

Коэфф.

0,01

0,1

0,2

0,3

1

Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру

Коэфф.

1,3

т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру

%

0

10

10

10

10

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

10 000 000

16 733 800

19 366 800

22 180 100

25 507 115

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама)

010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»

Сипаттама

Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/
даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:

бірлік

- автожол саласы;

6

1

- автомобиль көлiгi;

2

1

- транзит әлеуетi;

2

1

1

- темiр жол саласы;

- азаматтық авиация

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Көлiк және коммуникация саласында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны

бірлік

11

4

1

Сапа көрсеткiштерi

ҒЗЖ есептері

бірлік

11

4

1

Тиімділік көрсеткiштерi

Бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны

мың теңге

9 182

5 668

6 500

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

101 002

22 674

6 500

0

0

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаттама

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметкер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу

бірлік

1

Көліктік бақылау органдарын жылжымалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру

бірлік

16

8

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

%

50

75

Сапа көрсеткiштерi

Түтін өлшеуішпен, газанализатормен, таразы жабдығымен жарақтандырылған жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу

бірлік

16

8

Тиімділік көрсеткіштері

Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар

мың теңге

16,0

16,0

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

0

256 000

154 955

0

0

0

0

Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу

Бюджеттiк бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткiштері

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

464

566

370

300

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзындығы

км

322

226

566

370

300

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны

дана

1028

949

282

436

394

Тиімділік көрсеткiштерi

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

мың теңге

48,5

47,7

32,4

53,9

74,4

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

15 629 356

22 137 335

18 322 675

19 945 973

22 313 426

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

014 «Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

Сипаттама

«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу

бірлік

499

506

550

550

550

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары

бірлік

0

0

0

0

0

Сапа көрсеткіштері

Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Флоттың апатсыз жұмысы

кеме-дің саны

499

506

550

550

550

Өткен жылға қарағанда жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы

млн. тонна

1,2

1,21

1,23

1,26

1,26

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

101 952

119 467

93 437

92 676

87 009

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Астана қаласының жеңілрельстік көлік жүйесінің құрылысы

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Жаңа жұмыс орындарын құру

км

22

Женілрельстік көлік жүйесінің кешенін салу

%

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Инженерлік желілерді қайта орнату

км

14

Сапа көрсеткіштері

Объектіге шығу саны

саны

180

Тиімділік көрсеткіштері

Эстакада салу

км

2

Бюджеттік қаражатының көлемі

мың теңге

10 234 976

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу

км

2200

2 628

2 863

2 852

2 852

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзындығы

км

2200

2 628

2 863

2 852

2 852

Сапа көрсеткіштері

Объектіге шығу саны

саны

2 170

2 427

2 500

2 735

2 850

Тиімділік көрсеткіштері

Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі

мың теңге

98,5

98,7

84,1

92,4

96,3

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

216 604

259 431

240 873

263 522

274 603

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау»

Сипаттама

Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік, қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік субсидияларды ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Субсидияланатын авиабағыттардың саны

бірлік

9

8

7

8

8

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу

%

56,5

57

58

59

60

Сапа көрсеткіштері

Жолаушылар тасымалын орындау сапасы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру

бірлік

2

0

1

1

1

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

727 771

881 489

701 749

985 235

1 054 201

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияның жүзеге асуы

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

даму/ағымдағы

Даму бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар:

жоба

2

2

2

2

2

Түпкі нәтиже көрсеткіштері

Жобаларды іске асыру

%

11,5

45,1

65,6

94,1

100

Сапа көрсеткіштері

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Шлюздердің тозуын төмендету

%

45

22

18

16

10

Өткізу қабілеттілігін ұлғайту

Жылына кемелердің шлюзденуі

1100

1300

1500

1700

2000

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

163 408

476 904

289 812

405 426

82 896

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау»

Сипаттама

Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау бекеттерін тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде өтпелі жобалар:

бірлік

6

4

2

1

жаңа жобалар:

4

2

-

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру

%

-

28

43

57

Сапа көрсеткіштері

Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту

дана

-

4

2

2

Тиімділік көрсеткіштері

Бір көліктік бақылау бекетін салуға және жарақтандыруға арналған орташа шығындар

мың теңге

50,0

50,0

50,0

50,0

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

109 379

126 348

104 440

155 125

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Бюджеттік даму бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу

км

322

197

147

180

200

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер

км

48

67,6

73

98,5

200

Сапа көрсеткіштері

«Облжолзертхана» ММ ескертулері жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны

дана

135

61

100

60

72

Тиімділік көрсеткіштері

1 км автомобиль жолына арналған шығындар

мың теңге

215,2

399,0

615,8

109,9

44,3

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

69 313 594

78 613 165

90 532 645

19 781 835

8 868 673

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»

Сипаттама

Ғимаратты және оған іргелес аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспар кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызметін көрсету

шаршы метр

32 294

32 294

32 294

32 294

32 294

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Ғимаратқа қызмет көрсетуi бойынша үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

Қауiпсiздiк талаптарын сақтау

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар

мың теңге

13,3

13,2

12,9

13,6

14,5

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

431 350

426 832

416 885

438 042

468 706

0

0

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы мен қайта жаңартылуына мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерін және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді ұсыну

іске асыру тәсіліне байланысты

Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

Ағымдағы бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері

Көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Жоспар кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Автомобиль жолының белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу

учаске

102 болжануда

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу бойынша шарт жасасу

учаске

102 болжануда

Сапа көрсеткіштері

Сот шешімі бойынша жасалған шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелерінің жалпы санына пайыздық қатынасы

учаске

10 %-дан артық емес

Тиімділік көрсеткіштері

Қаржылық жылдың жабылуын ескере отырып жер учаскелерін сатып алуды аяқтау

учаске

102 болжануда

Бюджеттік қаражаттың көлемі

мың теңге

894 823

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті  кезең 2009 жыл

Нақтыланған жоспар 2010 жыл

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Бюджеттік шығыстар барлығы:

мың теңге

208 634 270

282 784 645

343 209 910

331 677 321

291 315 074

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

56 019 066

70 115 337

80 143 752

78 915 389

84 911 812

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

152 615 204

212 669 308

263 066 158

252 761 932

206 403 262