Санаты

Сомасы
(мың теңге)

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

1

2

3

4

5

I. Кірістер

10 814 743,2

1

Салықтық түсiмдер

7 709 083

01

Табыс салығы

3 526 600

1

Корпоративтік табыс салығы

628 240

2

Жеке табыс салығы

2 898 360

03

Әлеуметтік салық

2 354 383

1

Әлеуметтік салық

2 354 383

04

Меншікке салынатын салықтар

1 800 000

1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800 000

05

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

22 100

2

Акциздер

4 000

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 100

08

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6 000

1

Мемлекеттік баж

6 000

2

Салықтық емес түсiмдер

12 747

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 261

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 167

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

94

04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125

06

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 361

1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 361

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 170

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 170

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 170

4

Трансферттердің түсімдері

3 081 743,2

02

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 081 743,2

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 081 743,2

Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1

2

3

4

5

6

II. Шығындар

11 885 386,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 208 953

1

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

379 102

112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 377

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 525

005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 852

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

331 725

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

213 685

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 099

113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

102 941

2

Қаржылық қызмет

2 087

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 087

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 939

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

148

9

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 827 764

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 745 906

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

115 251

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 367

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 628 288

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

81 858

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 236

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

622

02

Қорғаныс

19 503,2

1

Әскери мұқтаждар

13 900,2

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

13 900,2

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 900,2

2

Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

5 603

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

5 603

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 603

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

447

9

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

447

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

447

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

447

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

702 892

1

Әлеуметтік қамсыздандыру

32 144

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

32 144

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

32 144

2

Әлеуметтiк көмек

595 735

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

595 735

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

292 241

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 498

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

279

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

104 425

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарға мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

140 268

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

46 024

9

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

75 013

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

75 013

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 332

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 000

050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарға құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

14 255

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

19 426

07

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 335 540,4

1

Тұрғын үй шаруашылығы

331 912,4

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 500

004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

12 500

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

319 412,4

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

206 547,4

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

112 865

2

Коммуналдық шаруашылық

1 003 628

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

893 220

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

56 721

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

50 600

028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

146 891

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

639 008

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

110 408

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

110 408

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

372 878,2

1

Мәдениет саласындағы қызмет

117 929,2

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

117 929,2

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

117 929,2

2

Спорт

13 582

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 582

009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстар өткізу

3 063

010

Әр түрлі спорт түрлеріне ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және қатысу

10 519

3

Ақпараттық кеңiстiк

70 816

456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16 000

002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 000

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

54 816

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

54 816

9

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

170 551

456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

47 408

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 635

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

28 260

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 513

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

123 143

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 074

014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 017

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

101 052

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

426 942

9

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

426 942

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

426 942

036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту 

426 942

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

63 839

1

Ауыл шаруашылығы

54 771

477

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі

54 771

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

54 126

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

645

9

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

9 068

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 068

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 068

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

154 460

2

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

154 460

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

154 460

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 513

013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

15 000

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

103 947

12

Көлiк және коммуникация

1 625 966

1

Автомобиль көлiгi

1 625 966

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 625 966

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

460 278

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 975

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

62 500

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 099 213

13

Басқалар

381 813

3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

29 104

469

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

29 104

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 805

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

299

9

Басқалар

352 709

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

60 781

052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылымы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

60 781

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

286 410

062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылымы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

154 599

064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

131 811

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 518

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

5 518

14

Борышқа қызмет көрсету

97 869

1

Борышқа қызмет көрсету

97 869

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

97 869

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

97 869

15

Трансферттер

4 494 284,1

1

Трансферттер

4 494 284,1

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 494 284,1

006

Пайдаланылмаған (толық пайдалыналмаған) нысаналы трансферттер

854,5

007

Бюджеттік алып қоюлар

52 000

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 554 805

038

Субвенциялар

765 295

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

121 329,6

III. Таза бюджеттік кредит беру

81 602,5

Бюджеттік кредиттер

96 668,5

7

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

85 380

1

Тұрғын үй шаруашылығы

85 380

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

85 380

081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

85 380

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11 288,5

9

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

11 288,5

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 288,5

018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

11 288,5

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 066

01

Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 066

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

15 066

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

15 066

IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 152 246,2

VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру

1 152 246,2

7

Қарыздар түсімдері

94 123,7

01

Мемлекеттік ішкі қарыздар

94 123,7

2

Қарыз алу келісім- шарттары

94 123,7

03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

94 123,7

16

Қарыздарды өтеу

15 066,8

1

Қарыздарды өтеу

15 066,8

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 066,8

005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

15 066

022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,8

8

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 073 189,3

01

Бюджет қаражаты қалдықтары

1 073 189,3

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 073 189,3