Санаты

Сомасы (мың теңге)

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

1

2

3

4

5

I. Кірістер

10 785 381,2

1

Салықтық түсiмдер

7 309 083

01

Табыс салығы

3 276 600

1

Корпоративтік табыс салығы

628 240

2

Жеке табыс салығы

2 648 360

03

Әлеуметтік салық

2 204 383

1

Әлеуметтік салық

2 204 383

04

Меншікке салынатын салықтар

1 800 000

1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800 000

05

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

22 100

2

Акциздер

4 000

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 100

08

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

6 000

1

Мемлекеттік баж

6 000

2

Салықтық емес түсiмдер

12 747

01

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 261

5 

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 209

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

52

04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125

06

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 361

 1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 361

 3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 170

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 170

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

11 170

 4

Трансферттердің түсімдері

3 452 381,2

02

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 452 381,2

2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 452 381,2

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1

2

3

4

5

6

II. Шығындар

11 856 951,7

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 809 111

1

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

296 030

112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

43 525

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 208

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

317

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

252 505

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

177 491

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 312

113

Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

59 702

2

Қаржылық қызмет

3 509

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 509

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 209

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 300

9

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1 509 572

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 446 969

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

116 512

013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 327 457

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 603

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 603

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000

02

Қорғаныс

28 793,2

1

Әскери мұқтаждар

11 548,2

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

11 548,2

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 548,2

2

Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

17 245

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 245

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

13 960

007 

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

3 285

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

500

9

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

500

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

500

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

945 748

1

Әлеуметтік қамсыздандыру

44 616

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

44 616

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

44 616

2

Әлеуметтiк көмек

798 532

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

798 532

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

473 690

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

8 800

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 556

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

133 543

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

134 686

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

45 257

9

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

102 600

451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

102 600

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 174

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 000

050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

44 000

113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

19 426

07

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 417 674,4

1

Тұрғын үй шаруашылығы

187 401,4

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 500

004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

5 000

031

Кондоминимум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

500

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

181 901,4

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

93 523,4

004 

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

88 378

2

Коммуналдық шаруашылық

1 230 273

458 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 090 369

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

45 721

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

43 500

028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

168 698

058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

832 450

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

139 904

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

136 054

006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 850

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

364 375

1

Мәдениет саласындағы қызмет

99 901

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

99 901

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

99 901

2

Спорт

13 619

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 619

009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейінде спорттық жарыстар өткізу

3 100

010

Әр түрлі спорт түрлеріне ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және қатысу

10 519

3

Ақпараттық кеңiстiк

70 466

456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

16 000

002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 000

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

54 466

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

54 466

9

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

180 389

456

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

45 695

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 335

003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

28 760

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 600

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

134 694

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 872

014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

940

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

112 882

9

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

140 993

9

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

140 993

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

140 993

036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту 

140 993

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

65 938

1

Ауыл шаруашылығы

56 612

477

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі

56 612

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

51 510

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 461

009

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2 250

011

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердiң, ауылдардың, шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

1 391

9

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

9 326

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 326

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 326

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

132 120

2

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

132 120

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

132 120

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 159

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

103 961

12

Көлiк және коммуникация

1 552 585

1

Автомобиль көлiгi

1 552 585

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 552 585

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

445 825

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 100

051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 099 660

13

Басқалар

807 003

3

Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

27 141

469

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

27 141

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 791

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

350

9

Басқалар

779 862

457

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

64 048

052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылымы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

64 048

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

290 235

062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы аясында ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылымы бойынша іс-шараларды жүзеге асыру

155 037

064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

135 198

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

122 700

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

122 700

466

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

302 879

079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту"

302 879

14

Борышқа қызмет көрсету

97 827

1

Борышқа қызмет көрсету

97 827

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

97 827

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

97 827

15

Трансферттер

4 494 284,1

1

Трансферттер

4 494 284,1

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 494 284,1

006

Пайдаланылмаған (толық пайдалыналмаған) нысаналы трансферттер

854,5

007

Бюджеттік алып қоюлар

52 000

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 554 805

038

Субвенциялар

765 295

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

121 329,6

III. Таза бюджеттік кредит беру

88 694

Бюджеттік кредиттер

103 759

7

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

85 380

1

Тұрғын үй шаруашылығы

85 380

458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

85 380

081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

85 380

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18 379

9

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

18 379

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 379

018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

18 379

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 065

01

Бюджеттік кредиттерді өтеу

15 065

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

15 065

13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

15 065

IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1 160 264,5

VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру

1 160 264,5

7

Қарыздар түсімдері

102 141

01

Мемлекеттік ішкі қарыздар

102 141

2

Қарыз алу келісім- шарттары

102 141

03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

102 141

16

Қарыздарды өтеу

15 065,8

1

Қарыздарды өтеу

15 065,8

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 065,8

005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

15 065

022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,8

8

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 073 189,3

01

Бюджет қаражаты қалдықтары

1 073 189,3

1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 073 189,3