О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2016 года № 10-95/VI "О бюджете Урджарского района на 2017-2019 годы"

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

I. Доходы

9 729 342,1

1

Налоговые поступления

1 138 952,2

01

Подоходный налог

518 089,0

2

Индивидуальный подоходный налог

518 089,0

03

Социальный налог

373 019,0

1

Социальный налог

373 019,0

04

Hалоги на собственность

183 657,2

1

Hалоги на имущество

70 490,0

3

Земельный налог

4 967,5

4

Hалог на транспортные средства

100 654,0

5

Единый земельный налог

7 545,7

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45 076,0

2

Акцизы

5 885,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10 400,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

28 600,0

5

Налог на игорный бизнес

191,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

19 111,0

1

Государственная пошлина

19 111,0

2

Неналоговые поступления

13 255,8

01

Доходы от государственной собственности

7 069,5

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

326,0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 723,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,5

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

128,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

128,0

06

Прочие неналоговые поступления

6 055,3

1

Прочие неналоговые поступления

6 055,3

3

Поступления от продажи основного капитала

47 792,0

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 300,0

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 300,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

42 492,0

1

Продажа земли

42 492,0

4

Поступления трансфертов

8 529 342,1

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 529 342,1

Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

2

3

4

5

6

II. Затраты

9 758 351,6

01

Государственные услуги общего характера

891 563,8

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

641 770,2

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

21 377,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 377,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

164 934,2

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

156 935,2

003

Капитальные расходы государственного органа

7 999,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

455 459,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села, сельского округа

432 202,0

022

Капитальные расходы государственного органа

23 257,0

2

Финансовая деятельность

291,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

291,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

0,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

291,0

5

Планирование и статистическая деятельность

0,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0

061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

0,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

249 502,6

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

35 039,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

35 039,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

42 265,6

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

42 265,6

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

172 198,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

121 273,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50 925,0

02

Оборона

23 492,0

1

Военные нужды

13 653,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

13 653,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 653,0

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 839,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

9 839,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 839,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 500,0

09

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

3 500,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 500,0

019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 500,0

04

Образование

5 240 367,3

1

Дошкольное воспитание и обучение

335 610,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

335 610,0

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

335 610,0

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 578 434,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

5 619,0

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

5 619,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

4 471 057,0

003

Общеобразовательное обучение

4 396 102,0

006

Дополнительное образование для детей

74 955,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

101 758,0

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

101 758,0

9

Прочие услуги в области образования

326 323,3

464

Отдел образования района (города областного значения)

326 323,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 214,0

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

26 747,0

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

123 451,9

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

25 066,0

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

0,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

126 844,4

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

622 729,0

1

Социальное обеспечение

132 896,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

129 564,0

005

Государственная адресная социальная помощь

5 352,0

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

55 544,0

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

68 668,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 332,0

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

3 332,0

2

Социальная помощь

435 641,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

435 641,0

002

Программа занятости

178 915,0

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

37 040,0

006

Оказание жилищной помощи

7 300,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

78 073,0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 305,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84 107,0

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

12 737,0

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

32 164,0

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

54 192,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

54 192,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

35 578,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 330,0

021

Капитальные расходы государственного органа

5 340,0

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

7 313,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 631,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 830 786,3

1

Жилищное хозяйство

43 403,8

464

Отдел образования района (города областного значения)

0,0

026

Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

43 403,8

007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 553,8

011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

37 850,0

2

Коммунальное хозяйство

1 186 945,5

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 186 945,5

013

Развитие коммунального хозяйства

17 336,0

014

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 012 609,5

016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

0,0

018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

157 000,0

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

0,0

3

Благоустройство населенных пунктов

600 437,0

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

500,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

599 937,0

025

Освещение улиц в населенных пунктах

48 878,0

029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

490 563,0

031

Обеспечение санитарии населенных пунктов

60 496,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

316 072,5

1

Деятельность в области культуры

193 477,3

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

193 477,3

003

Поддержка культурно-досуговой работы

193 477,3

2

Спорт

35 970,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

25 220,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

10 968,0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 252,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 750,0

021

Развитие объектов спорта

10 750,0

3

Информационное пространство

38 846,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

29 497,0

006

Функционирование районных (городских) библиотек

28 897,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

600,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

9 349,0

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 349,0

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

47 779,2

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

22 335,2

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 055,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 280,2

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

25 444,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

18 870,0

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

6 574,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

218 709,0

1

Сельское хозяйство

193 064,0

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

193 064,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

28 112,0

006

Организация санитарного убоя больных животных

1 300,0

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 420,0

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

24 500,0

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

748,0

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

131 984,0

6

Земельные отношения

15 423,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

15 423,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

15 423,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

10 222,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 222,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

10 222,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12

Транспорт и коммуникации

315 620,0

1

Автомобильный транспорт

310 220,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

310 220,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

310 220,0

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 400,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 400,0

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

5 400,0

13

Прочие

92 290,4

9

Прочие

92 290,4

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

45 406,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

45 406,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 644,0

008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

800,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

18 844,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

12 355,4

041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

12 355,4

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 885,0

043

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

14 885,0

14

Обслуживание долга

20,5

1

Обслуживание долга

20,5

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20,5

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

20,5

15

Трансферты

203 200,8

1

Трансферты

203 200,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

203 200,8

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

146,2

016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

531,0

051

Трансферты органам местного самоуправления

202 521,5

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,1

III. Чистое бюджетное кредитование

15 023,0

Бюджетные кредиты

30 716,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

30 716,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

30 716,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30 716,0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

30 716,0

5

Погашение бюджетных кредитов

15 693,0

01

Погашение бюджетных кредитов

15 693,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

15 693,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

Приобретение финансовых активов

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

V. Дефицит ( профицит) бюджета

-44 032,5

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

44 032,5

Поступления займов

30 631,0

7

Поступления займов

30 631,0

01

Внутренние государственные займы

30 631,0

2

Договоры займа

30 631,0

16

Погашение займов

15 693,0

1

Погашение займов

15 693,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 693,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

15 693,0

8

Используемые остатки бюджетных средств

29 094,5

01

Остатки бюджетных средств

29 094,5

1

Свободные остатки бюджетных средств

29 094,5

Функциональная группа

2017 год

2018 год

2019 год

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 192 499,3

280 877,0

300 000,0

1

Жилищное хозяйство

5 553,8

0,0

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 553,8

0,0

0,0

007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 553,8

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

5 553,8

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Разработка ПСД "Строительство 30-квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО"

5 553,8

0,0

0,0

2

Коммунальное хозяйство

1 186 945,5

280 877,0

300 000,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 186 945,5

280 877,0

300 000,0

013

Развитие коммунального хозяйства

17 336,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

17 336,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Разработка ПСД "Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Кабанбай Урджарского района ВКО"

9 228,0

0,0

0,0

Разработка ПСД "Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в с.Маканчи Урджарского района ВКО"

8 108,0

0,0

0,0

014

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 012 609,5

280 877,0

300 000,0

За счет средств республиканского бюджета

323 373,0

280 877,0

300 000,0

в том числе инвестиционные проекты:

Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных соооружений в с.Акшокы Урджарского района

323 373,0

0,0

0,0

Реконструкция водопровода в с.Кокозек Урджарского района Восточно-Казахстанской области

0,0

280 877,0

300 000,0

За счет средств местного бюджета

689 236,5

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

На проведение государственной экспертизы разработанной ПСД для реконструкции водопроводных сетей в селе Сегизбай, Урджарского района, ВКО

1 431,0

0,0

0,0

На проведение государственной экспертизы разработанной ПСД для реконструкции водопроводных сетей в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО

1 488,4

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Карабута Урджарского района, ВКО

0,0

0,0

0,0

Реконструкция водопровода в с.Кокозек Урджарского района Восточно-Казахстанской области

618 085,3

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных соооружений в с.Акшокы Урджарского района

35 756,6

0,0

0,0

Разработка ПСД "Реконструкция водозаборных сетей с водозаборным сооружением в с.Коктал Урджарского района ВКО"

14 775,2

0,0

0,0

Разработка ПСД "Реконструкция водозаборных сетей в с.Сагат Урджарского района ВКО"

9 340,0

0,0

0,0

Разработка ПСД "Строительство водопроводных сетей в с.Шолпан Урджарского района ВКО"

7 360,0

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Каратума Урджарского района, ВКО

500,0

0,0

0,0

Реконструкция водопроводных сетей в с.Маканчи Урджарского района, ВКО

500,0

0,0

0,0

018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

157 000,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

157 000,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Строительство парка на побережье озера Алаколь Урджарского района ВКО

157 000,0

0,0

0,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 750,0

0,0

0,0

02

Спорт

10 750,0

0,0

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 750,0

0,0

0,0

021

Развитие объектов спорта

10 750,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

10 750,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

На разработку ПСД и проведение государственной экспертизы проекта по строительству плавательного бассейна в селе Урджар, Урджарского района ВКО

10 750,0

0,0

0,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0

0,0

0,0

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0

0,0

0,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

0,0

0,0

005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

0,0

0,0

За счет средств местного бюджета

0,0

0,0

0,0

в том числе инвестиционные проекты:

Корректировка генерального плана побережье озеры Алаколь Урджарского района, ВКО

0,0

0,0

0,0

всего

1 203 249,3

280 877,0

300 000,0