В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV " Об областном бюджете на 2008 год" и N 3/29-IV "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы", Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 8 600 001 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 273 972 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 40 084 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 1 531 786 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 754 159 тысяч тенге;
2) затраты - 8 380 501 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 219 500 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 219 500 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 0;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0.
2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008 год в сумме 37 000 тысяч тенге, в том числе:
резерв на неотложные затраты - 25 000 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 10 000 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 2 000 тысяч тенге.
3. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет - 0.
4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год":
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 15 %;
2) социальный налог - 15 %.
5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты:
на компенсацию пенсионерам, получающим пенсию до 19 000 тенге, за проезд на городском транспорте в период дачного сезона с 15 мая по 15 октября, в размере 700 тенге в месяц;
на возмещение расходов транспортным организациям за льготный проезд в городском общественном транспорте инвалидов I и II групп по зрению в сумме 3 234 тысяч тенге;
на компенсацию Почетным гражданам города Усть-Каменогорска из расчета 1,4 месячного расчетного показателя в сумме 642 тысячи тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год, согласно приложению 3.
8. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
Секретарь городского маслихата
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2008 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
8 600 001 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 273 972 |
||
1 |
Подоходный налог |
1 894 194 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 894 194 |
||
3 |
Социальный налог |
1 254 590 |
||
1 |
Социальный налог |
1 254 590 |
||
4 |
Налоги на собственность |
2 328 091 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 393 661 |
||
3 |
Земельный налог |
500 987 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
433 035 |
||
5 |
Единый земельный налог |
408 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
573 685 |
||
2 |
Акцизы |
268 010 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
100 700 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
204 975 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
223 412 |
||
1 |
Государственная пошлина |
223 412 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
40 084 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
22 408 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 133 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
21 275 |
||
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
576 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
576 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
100 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
100 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
17 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
17 000 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 531 786 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
834 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
834 000 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
697 786 |
||
1 |
Продажа земли |
694 786 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
3 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
754 159 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
754 159 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
754 159 |
||
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
8 380 501 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
304 992 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 201 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
18 201 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
219 371 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
219 371 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
38 984 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
24 424 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 500 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
13 060 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
18 992 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
18 992 |
||
02 |
Оборона |
26 388 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
26 388 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26 388 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
28 080 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
28 080 |
||
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
28 080 |
||
04 |
Образование |
3 395 226 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 315 262 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела образования |
14 392 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 604 050 |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
20 008 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) |
69 379 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
204 770 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
402 663 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
79 964 |
||
002 |
Развитие обьектов образования |
79 964 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
431 155 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
431 155 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела занятости и социальных программ |
69 479 |
||
002 |
Программа занятости |
64 925 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
8 044 |
||
006 |
Жилищная помощь |
57 865 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
119 028 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
12 645 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
645 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
20 712 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
56 727 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
4 953 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 132 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 861 296 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
697 472 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
30 888 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
174 026 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
225 902 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
18 319 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
248 337 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 163 824 |
||
003 |
Строительство жилья |
1 135 387 |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
420 000 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
319 468 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
288 969 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
316 284 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 560 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
4 560 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
162 566 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела культуры и развития языков |
10 496 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
83 908 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
60 461 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
7 701 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
45 917 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела внутренней политики |
11 717 |
||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
24 200 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
10 000 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
103 241 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела физической культуры и спорта |
6 868 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
3 619 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
11 162 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
81 592 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66 805 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
6 753 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела сельского хозяйства |
6 753 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25 000 |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
25 000 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
35 052 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела земельных отношений |
20 052 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
15 000 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
85 575 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
14 286 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела строительства |
14 286 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
71 289 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела архитектуры и градостроительства |
21 289 |
||
003 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
50 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
756 133 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
756 133 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
199 620 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
556 513 |
||
13 |
Прочие |
108 567 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
7 995 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела предпринимательства |
6 375 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 620 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
37 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты |
25 000 |
||
013 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
10 000 |
||
015 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов |
2 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
30 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
30 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
33 572 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
33 572 |
||
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
219 500 |
|||
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
219 500 |
|||
Приобретение финансовых активов |
219 500 |
|||
13 |
Прочие |
219 500 |
||
452 |
Отдел финансов |
219 500 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
219 500 |
||
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год,
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты |
|||
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
002 |
Развитие объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
003 |
Строительство жилья |
||
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
||
Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3
Перечень бюджетных программ аппарата акима
Меновновского сельского округа
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
||