В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 7 238 717,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 755 582 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 63 851 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 324 964 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 2 094 320,1 тысяч тенге.
2) затраты - 7 975 503 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - - 736 785,9 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - - 155 881 тысяча тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов - 155 881 тысяча тенге;
5)сальдо по операциям с финансовыми активами - 42 800 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства - 42 800 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 45 000 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - - 623 704,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 623 704,9 тысяч тенге.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
2. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет следующих источников:
1) налоговых поступлений, в том числе:
индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источника выплаты;
индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам;
социального налога;
налогов на имущество;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
единого земельного налога;
акциз;
поступлений за использование природных и других ресурсов;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
государственной пошлины.
2) неналоговых поступлений, в том числе:
поступлений части чистого дохода государственных предприятий;
доходов от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан;
прочих неналоговых поступлений.
3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:
продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
продажи земли;
продажи нематериальных активов.
4) поступлений трансфертов, в том числе:
трансфертов из областного бюджета.
3. Утвердить в городском бюджете резерв местного исполнительного органа в сумме 121 301,1 тысячи тенге, в том числе резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты в сумме 102 635 тысяч тенге и чрезвычайный резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 18 666,1 тысячи тенге.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 1 251 611 тысяч тенге.
5. Учесть в городском бюджете на 2007 год возврат целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета в 2004 году, в сумме 88 118 тысяч тенге.
5-1) Учесть в городском бюджете возврат в областной бюджет неиспользованных целевых трансфертов, выделенных в 2006 году в сумме 86 909,2 тысяч тенге.
Сноска. Дополнен пунктом 5-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
6. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 67 833 тысячи тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 84 062 тысячи тенге, в том числе:
29 610 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
29 500 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
5 175 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
5 908 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
11 162 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования;
2 707 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 1 049 тысяч тенге, в том числе:
1 800 тысяч тенге - на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства;
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
7. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета на образование в сумме 250 197 тысяч тенге, в том числе:
250 197 тысяч тенге - на строительство детского сада в микрорайоне Центральный.
8. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 14 732 тысяч тенге, в том числе:
12 422 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, в том числе:
специальные гигиенические средства - 6 211 тысяч тенге;
предоставление услуг индивидуальными помощниками - 5 116 тысяч тенге;
предоставление услуг специалистами жестового языка 1 095 тысяч тенге;
2 310 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5 решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
9. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 1 060 тысяч тенге, в том числе:
1 060 тысяч тенге - на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.
10. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 4 709 тысяч тенге, в том числе:
отдел сельского хозяйства - 699 тысяч тенге;
отдел земельных отношений - 4 010 тысяч тенге.
11. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств республиканского бюджета в сумме 318 000 тысяч тенге, в том числе:
318 000 тысяч тенге - на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
11-1. Учесть в городском бюджете трансферты из областного бюджета:
104 600 тысяч тенге - на реконструкцию напорного коллектора КНС (канализационно-насосная станция) - 2 по улице Т.Сулейменова города Кокшетау;
75 160,1 тысяч тенге - на капитальный ремонт улицы Т.Сулейменова города Кокшетау, от проспекта Абылай-хана до микрорайона Васильковский;
40 000,0 тысяч тенге - на текущий ремонт улицы Горького города Кокшетау, от улицы Ш.Уалиханова до стадиона "Юбилейный".
Сноска. Дополнен пунктом 11-1 - решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
12. Предусмотреть в городском бюджете на 2007 год бюджетные кредиты в сумме 360 000 тысяч тенге на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5
13. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета на строительство Дворца спорта в г.Кокшетау в сумме 1 200 000 тысяч тенге.
14. Учесть в затратах городского бюджета на 2007 год погашение бюджетных кредитов, выделенных на строительство жилья, в сумме 651 821 тысяч тенге.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5
15. В составе расходов городского бюджета на 2007 год предусмотрены, согласно законодательству Республики Казахстан, доплаты в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемых из городского бюджета.
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7
16. Утвердить перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию инвестиционных проектов (программ) городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 2.
17. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год, согласно приложению 3.
18. Утвердить перечень бюджетных программ района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 4.
19. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау.
20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Председатель 37 сессии Секретарь городского
городского маслихата маслихата
Приложение 1
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5
"О городском бюджете на 2007 год"
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7 Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 30 марта 2007 года N С-39/5; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
Категория |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
I. Доходы |
7238717,1 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
4755582,0 |
||
1 |
1 |
Подоходный налог |
322500,0 |
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
322500,0 |
||
1 |
3 |
Социальный налог |
2922909,0 |
|
1 |
Социальный налог |
2922909,0 |
||
1 |
4 |
Hалоги на собственность |
338730,0 |
|
1 |
Hалоги на имущество |
217462,0 |
||
3 |
Земельный налог |
54113,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
67015,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
140,0 |
||
1 |
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1075613,0 |
|
2 |
Акцизы |
996621,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
38000,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
40992,0 |
||
1 |
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
95830,0 |
|
1 |
Государственная пошлина |
95830,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
63851,0 |
||
2 |
1 |
Доходы от государственной собственности |
2701,0 |
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
66,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
2635,0 |
||
2 |
2 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1200,0 |
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1200,0 |
||
2 |
3 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
850,0 |
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
850,0 |
||
2 |
4 |
Штрафы, пеня, санкции, |
37900,0 |
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, |
37900,0 |
||
2 |
6 |
Прочие неналоговые поступления |
21200,0 |
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
21200,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
324964,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
186564,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
186564,0 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
138400,0 |
||
1 |
Продажа земли |
137000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
1400,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
2094320,1 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2094320,1 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2094320,1 |
Функциональная группа |
Подфункция |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
II. Затраты |
7975503,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
105788,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
63195,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
9083,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности маслихата района |
9083,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
43529,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
43529,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) |
10583,0 |
|||
1 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) |
10583,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
29650,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
29650,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
17172,0 |
|||
2 |
Создание информационных систем |
152,0 |
|||
3 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1210,0 |
|||
4 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
10816,0 |
|||
11 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
300,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
12943,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
12943,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного |
12943,0 |
|||
2 |
Оборона |
6018,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
5396,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
5396,0 |
|||
5 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5396,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
622,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
622,0 |
|||
6 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуации масштаба района (города областного значения) |
622,0 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
38597,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
38597,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
38597,0 |
|||
21 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
38597,0 |
|||
4 |
Образование |
2034892,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
15873,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
15873,0 |
|||
9 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
15873,0 |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
1758216,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1758216,0 |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение |
1663353,0 |
|||
4 |
Информатизация системы среднего образования |
4196,0 |
|||
5 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) |
22251,0 |
|||
6 |
Дополнительное образование для детей и юношества |
67918,0 |
|||
7 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных |
498,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
260803,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
10606,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
8806,0 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
1800,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
250197,0 |
|||
2 |
Развитие обьектов образования |
250197,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
227975,3 |
|||
2 |
Социальная помощь |
175304,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
175304,0 |
|||
2 |
Программа занятости |
41437,0 |
|||
5 |
Государственная адресная социальная помощь |
29000,0 |
|||
6 |
Жилищная помощь |
16310,0 |
|||
7 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
30824,0 |
|||
10 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1060,0 |
|||
14 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
27251,0 |
|||
16 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
17000,0 |
|||
17 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
12422,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
52671,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
52671,3 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
36093,0 |
|||
11 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
830,0 |
|||
13 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
15748,3 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1842898,3 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1180442,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
53225,0 |
|||
2 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
53225,0 |
|||
467 |
Отдел строительства |
1127217,0 |
|||
3 |
Строительство жилья |
700917,0 |
|||
4 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
426300,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
373012,7 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7692,0 |
|||
14 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
7692,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
243772,7 |
|||
12 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
103772,7 |
|||
26 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
140000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства |
121548,0 |
|||
6 |
Развитие системы водоснабжения |
121548,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
289443,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), |
11385,0 |
|||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
754,0 |
|||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6239,0 |
|||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4392,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
278058,6 |
|||
15 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
22767,0 |
|||
16 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
81708,0 |
|||
17 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2306,9 |
|||
18 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
171276,7 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1516639,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
180757,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
14346,0 |
|||
6 |
Поддержка культурно- |
14346,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
166411,0 |
|||
3 |
Поддержка культурно- |
166411,0 |
|||
2 |
Спорт |
1270539,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
70305,0 |
|||
5 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
53000,0 |
|||
6 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) |
8795,0 |
|||
7 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8510,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1200234,0 |
|||
8 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
1200234,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
46131,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
32085,0 |
|||
6 |
Функционирование районных (городских) |
30933,0 |
|||
7 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
1152,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
14046,0 |
|||
2 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
14046,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
19212,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
7475,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
7475,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
8195,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
7638,0 |
|||
3 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
557,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3542,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
3542,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные |
24939,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
4281,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
4281,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
4281,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
20658,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
20658,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
8660,0 |
|||
3 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
11998,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18945,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18945,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
11401,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела |
11401,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
7544,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела архитекутры и градостроительства |
7544,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
579115,1 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
579115,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) |
4120,0 |
|||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, |
4120,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
574995,1 |
|||
23 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
574995,1 |
|||
13 |
Прочие |
153058,1 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
4081,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
4081,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
4081,0 |
|||
9 |
Прочие |
148977,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
121301,1 |
|||
12 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты |
102635,0 |
|||
13 |
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
18666,1 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
6720,0 |
|||
3 |
Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
6720,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
20956,0 |
|||
1 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
20956,0 |
|||
15 |
Трансферты |
1426638,2 |
|||
1 |
Трансферты |
1426638,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
1426638,2 |
|||
6 |
Возврат целевых трансфертов |
175027,2 |
|||
7 |
Бюджетные изъятия |
1251611,0 |
|||
Категория |
Класс |
Подкласс |
|||
III. Oперационное сальдо (I-II) |
-736785,9 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование: |
-155881,0 |
||||
бюджетные кредиты; |
0,0 |
||||
0 |
5 |
1 |
1 |
погашение бюджетных кредитов; |
155881,0 |
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами: |
42800,0 |
||||
приобретение финансовых активов; |
45000,0 |
||||
0 |
6 |
1 |
1 |
поступления от продажи финансовых активов государства. |
2200,0 |
13 |
Прочие |
45000,0 |
|||
9 |
Прочие |
45000,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
45000,0 |
|||
14 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
45000,0 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета (III-IV-V) |
-623704,9 |
||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
623704,9 |
||||
0 |
7 |
1 |
2 |
Поступление займов |
360000,0 |
16 |
Погашение займов |
651821,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
651821,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
651821,0 |
|||
9 |
Погашение долга местного исполнительного органа |
651821,0 |
|||
0 |
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
915525,9 |
||
1 |
Остатки бюджетных средств |
915532,7 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
915532,7 |
|||
2 |
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
6,8 |
Приложение 2
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N C-37/5
"О городском бюджете на 2007 год" <*>
Сноска. Внесены изменения - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7; решением Кокшетауского городского маслихата от 14 июня 2007 года N С-43/5
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) городского бюджета
на 2007 год
Функциональная группа |
Подфункция |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
Инвестиционные проекты |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
|||
2 |
Создание информационных систем |
|||
4 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
4 |
Информатизация системы среднего образования |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
2 |
Развитие обьектов образования |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
3 |
Строительство жилья |
|||
4 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
6 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
2 |
Спорт |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
|||
8 |
Развитие объектов физической культуры и спорта |
|||
13 |
Прочие |
|||
9 |
Прочие |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
|||
14 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5
"О городском бюджете на 2007 год"
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения городского бюджета на 2007 год
Функ- |
Под- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
4 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
|||
3 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 4
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5
"О городском бюджете на 2007 год"
Перечень бюджетных программ района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2007 год
Функ- |
Под- |
Адми- |
Про- |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
Аппарат акима Красноярского сельского округа |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
1 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
14 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
|||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
6 |
Поддержка культурно- досуговой работы на местном уровне |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
|||
Аппарат акима пос. Станционный |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
1 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
8 |
Освещение улиц населенных пунктов |
|||
9 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|||
11 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
|||
13 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах |
Приложение 5
к решению сессии городского маслихата
от 13 декабря 2006 года N С-37/5
"О городском бюджете на 2007 год" <*>
Сноска. Дополнен приложением 5 - решением Кокшетауского городского маслихата от 21 февраля 2007 года N С-38/7
Свободные остатки бюджетных средств
Функ- |
Под- |
Уч- |
Про- |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
Всего |
377344,7 |
||||
2 |
Оборона |
622 |
|||
2 |
Организация работы по |
622 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
622 |
|||
6 |
Предупреждение и ликвидация |
622 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
331722,7 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
173635 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
173635 |
|||
3 |
Строительство жилья |
173635 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
110000 |
|||
458 |
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
110000 |
|||
12 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
50000 |
|||
26 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной |
60000 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
48087,7 |
|||
458 |
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
48087,7 |
|||
16 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8000 |
|||
18 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
40087,7 |
|||
13 |
Прочие |
45000 |
|||
9 |
Прочие |
45000 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
45000 |
|||
14 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
45000 |