О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 414 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры на 2012 - 2016 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Бюджетная
программа

001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Описание

Содержание Агентства: разработка государственной политики в областях физической культуры, спорта и игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми
квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

1. Количество разработанных
стратегических документов
(законы, госпрограммы)

шт

1

2

1

2. Количество разработанных и внедренных иных нормативно–правовых актов

ед.

10

1

3

3

3

5

5

3. Количество отчетов о
финансовой деятельности

шт

96

96

4. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия спортивной деятельностью

шт

22

24

5. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса

шт

10

10

10

5-1. Количество проводимых плановых проверок в сфере игорного бизнеса

шт

10

10

10

6. Количество лицензий,
выдаваемых на право занятия туристской деятельностью

шт

180

100

показатели конечного
результата

Улучшение деятельности
Агентства в части
предоставления государственных услуг

%

100

100

100

100

показатели качества

показатели эффективности

Средние затраты на содержание одного государственного служащего

тыс.
тенге

3 600

4 305

5 143

4 739

4 852

4 601

4 611

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

Бюджетная
программа

002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

Описание

Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

Количество обучающихся
в спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва

чел

1 905

1 132

1 425

1 545

1 728

1 728

1 728

Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих
участие в республиканских
соревнованиях

чел

200

240

1 105

1 380

1 480

1 485

1 490

Количество учащихся в
спортивной школе и
республиканских
специализированных
школах-интернатах-колледжах олимпийского резерва, принимающих участие в международных соревнованиях

чел

170

220

348

706

761

781

791

Количество получателей
стипендии

чел

120

240

360

400

360

Количество учащихся,
получающих льготный проезд

чел

120

240

360

400

360

показатели конечного
результата

Количество завоеванных
медалей (на республиканских
и международных турнирах)

шт

900

1 101

Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
выполнивших нормативы
кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного
класса, от общей
численности выпускников

%

18,8

19,1

19,4

30

31

33

34

Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по физической культуре и
спорту

%

100

показатели качества

Доля выпускников
республиканских
специализированных школ - интернатов-колледжей
олимпийского резерва,
продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников

%

91,5

показатели эффективности

Средний размер стипендии на 1 учащегося

тыс. тенге

49

100

116

112

116

Средний размер льготного проезда на 1 учащегося

тыс. тенге

3

5

6

6

7

Стоимость затрат на
обучение одного учащегося
в спортивной школе,
школах-интернатах-колледжах

тыс. тенге

861

1 534

1 440

1 534

1 418

1 418

1 432

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

Бюджетная
программа

003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

Описание

Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год (отчет)

2011
год (план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

Количество получателей
стипендии

чел

208

182

216

205

266

266

266

Количество учащихся,
получающих льготный проезд

чел

238

238

238

238

238

238

238

Количество обучающихся в республиканской школе -
интернате-колледже спорта

чел

238

238

238

438

478

498

498

Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в
республиканских соревнованиях

чел

60

130

105

115

125

126

Количество учащихся колледжа спорта, принимающих участие в международных соревнованиях

чел

40

90

260

265

270

270

показатели конечного
результата

Социальная поддержка учащихся
Республиканского колледжа спорта

%

100

100

Количество подготовленных
спортсменов со средним
специальным образованием по
физической культуре и спорту

%

100

100

100

100

100

показатели качества

Доля выпускников
школ-интернатов и колледжей, продолжающих спортивную
деятельность от общей
численности выпускников

%

75

78

80

85

87

90

91

показатели эффективности

Средний размер стипендии на
1 учащегося

тыс. тенге

71

92

106

127

106

106

106

Средний размер льготного
проезда на 1 учащегося

тыс. тенге

5

5

6

6

6

6

6

Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося

тыс. тенге

700

1 105

945

1 102

1 131

1 118

1 153

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

Бюджетная
программа

004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

Описание

Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта. Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

1. Количество социально значимых проектов

кол- во

6

7

7

7

3

3

3

2. Количество мероприятий по национальным видам спорта

кол- во

16

20

22

54

54

54

54

3. Количество мероприятий по массовым видам спорта

кол- во

44

48

7

18

18

18

18

4. Количество мероприятий для инвалидов

кол- во

31

35

36

36

44

46

49

5. Количество государственных премий

кол- во

3

3

3

3

3

3

3

6. Количество комплексных
мероприятий

кол-во

2

3

5

2

2

показатели конечного результата

1. Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%

17,4

20,0

21,5

23

25

26

27

2. Охват детей и подростков,
занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году

%

9,5

10,0

3. Охват детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей
и подростков

%

11,0

11,5

12

12,6

13

4. Доля инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности инвалидов

%

6,5

7,0

8,2

8,7

9,2

9,7

10,2

5. Стимулирование журналистов,
видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов

%

100,0

100,0

показатели качества

показатели эффективности

1. Средняя стоимость на 1 мероприятие

тыс. тенге

1 896

1 690

2 807

1 694

3 490

3 445

3 360

2. Средняя стоимость на 1 социально значимый проект

тыс. тенге

2 453

4 071

4 154

4 154

9 693

9 693

9 693

3. Средняя стоимость затрат на выплату одной премии

тыс. тенге

77

82

85

91

97

103

111

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

104 058

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

Бюджетная
программа

007 – Прикладные научные исследования

Описание

Научно-исследовательские работы в области спорта

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

Количество научных исследований
для решения вопросов по проблемам спорта

кол-во

6

6

показатели конечного
результата

Доля спортивных организаций и учреждений, использующих
результаты научно-исследовательских работ

%

20

научно-методические программы по физической культуре и спорту

кол-во

показатели качества

Повышение качества подготовки
высококвалифицированных
спортсменов

X

X

Количество внедренных в практику методических пособий и рекомендаций по итогам научно-исследовательских работ
Научно-исследовательского
института по проблемам спорта

кол-во

показатели эффективности

Средняя стоимость 1 научного исследования

тыс.
тенге

7 133

7 067

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 800

42 400

Бюджетная
программа

011 – Формирование туристского имиджа Казахстана

Описание

Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

1. Участие Казахстана в
международных туристских выставках

кол-во

8

8

2. Увеличение количества
туристских мероприятий по внутреннему туризму

кол-во

4

4

3. Количество рекламно -
информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного
на международных (зарубежных) мероприятиях

кол-во не менее

20 000

20 000

4. Количество мировых
телевизионных каналов,
транслирующих
рекламно-информационные
материалы о туристском
потенциале Казахстана

кол-
во

4

4

5. Количество стран и выходов рекламно-информационного
материала о туристском
потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах

кол-во
стран/выходов

показатели конечного результата

Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года

%

3,3

4,7

Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих
услуги в сфере туристской
деятельности, в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года

%

показатели качества

показатели эффективности

1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия

тыс.
тенге

2 765

2 769

2. Средняя стоимость 1 международной выставки

тыс.
тенге

21 056

22 547

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

285 366

269 217

Бюджетная
программа

005 – Развитие спорта высших достижений

Описание

Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году

вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

1. Количество проведенных
республиканских соревнований

кол-во

598

640

642

642

642

642

642

2. Количество проведенных
международных соревнований на территории Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)

кол-во

7

6

32

57

56

59

60

3. Количество участия
сборной команды Казахстана в международных соревнованиях
за пределами Республики
Казахстан (комплексные
спортивные мероприятия,
ОИ, ЧМ, КМ, ЧА, АИ и МТ)

кол-во

353

368

405

897

901

942

950

4. Количество диспансерных
наблюдений спортсменов

чел

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

5. Количество обучающихся за рубежом юниоров/
(сопровождающие тренеры)
по футболу

чел

28

28

26/2

26/2

26/2

26/2

6. Проведение исследований
биопроб на определение в них
допинговых веществ

кол-во

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

7. Единовременная пропускная способность

кол-во

11 000

21 000

23 500

27 000

27 500

8. Количество произведенных
заборов биопроб (кровь, моча)

кол-во

3 000

3 000

3 000

3 000

показатели конечного
результата

Количество завоеванных
медалей в комплексных
спортивных мероприятиях,
чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах

кол-во

660

671

690

726

742

742

742

Рост количества
квалифицированных
спортсменов (мастер спорта)

%

-

25,4

27,0

28,0

29,0

32,1

33,7

показатели качества

Подготовка спортсменов
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС)

чел

90

111

127

131

144

157

160

показатели эффективности

Средние затраты на
подготовку и участие 1 спортсмена

тыс.
тенге

2 941

3 296

3 788

5 538

5 292

4 938

5 027

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185

13 639 760

13 885 034

Бюджетная
программа

006 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта

Описание

Предоставление трансфертов г. Алматы на содержание ГККП «Международный комплекс лыжных трамплинов»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Текущая

Наименование мероприятий
и показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

Ввод в эксплуатацию
объектов спорта на
местном уровне

шт

1

показатели конечного
результата

Обеспечение
функционирования объектов спорта

%

100

Участие в республиканских
и международных
мероприятиях

участников

710

3 045

3 050

показатели качества

показатели
эффективности

Средний расход на 1 организацию

тыс. тенге

224 000

246 909

255 655

*

*

*

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

224 000

246 909

255 655

*

*

*

Бюджетная
программа

007 – Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

Описание

Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

Количество оснащаемых
республиканских организаций спорта

кол-во (не менее)

18

18

14

14

19

12

11

Количество нуждающихся в ремонте республиканских
организаций спорта

шт

1

Количество подлежащих
капитальному ремонту
республиканских организаций спорта

шт

2

1

Количество изготовленной
проектно-сметной документации
на проведение капитального
ремонта зданий организаций
спорта

шт

3

1

показатели конечного
результата

Уровень оснащенности

%

100

100

Доля оснащенных
республиканских организаций спорта

%

58,3

58,3

73

46,1

42,1

Улучшение условий для
подготовки спортсменов

%

100

100

Количество заключений
государственных экспертиз

3

1

Доля республиканских
организаций спорта,
приведенных в соответствие
санитарно-техническим нормам

%

8,3

4,2

показатели качества

показатели эффективности

Средний расход на 1 организацию

тыс.
тенге

6 144

2 728

17 384

18 366

27 149

23 992

25 854
 

Средний расход на 1 здание

тыс.
тенге

276 311

100 756

28 720

Средний расход на изготовление 1 проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий организаций спорта

тыс.
тенге

1 191

2 240

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

386 906

49 100

448 459

288 085

515 831

287 904

284 392

Бюджетная
программа

008 – Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

Описание

Укрепление материально-технической базы

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/ развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

Количество приобретаемых
основных средств для
Агентства

шт

10

26

53

56

Проведение капитального
ремонта здания Агентства
Республики Казахстан по делам спорта и физической
культуры

шт

1

показатели конечного
результата

Обеспеченность Агентства
компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными
продуктами

%

100

100

100

100

100

100

100

Улучшение условий для сотрудников Агентства

%

100

показатели качества

показатели эффективности

Средние затраты на одного государственного служащего

тыс
тенге

23

101

276

125

63

50

50

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

3 940

14 474

381 005

12 376

6 228

4 900

4 900

Бюджетная
программа

023 – Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр

кол-во

1

1

показатели конечного результата

Завоевание золотых медалей национальной сборной командой
Казахстана по Зимним видам спорта

кол-во

X

26

X

X

показатели качества

Проведение на высоком уровне 7-х зимних Азиатских игр в городах Астане и Алматы

X

X

показатели эффективности

X

X

X

X

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

33 108 669

1 548 528

Бюджетная
программа

009 – Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

Описание

Проведение повышения квалификации и переподготовки тренерско-преподавательских кадров и обучение футболистов и футбольной академии «Оле Бразил»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

1. Предполагаемое среднее количество тренерско-преподавательского состава, проходящего курсы повышения
квалификации и переподготовки кадров

чел

161

149

124

124

124

2. Количество обучающихся за
рубежом юниоров/(сопровождающие тренеры) по футболу

чел

26/2

показатели конечного
результата

Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по профильному
направлению

%

7,0

10,0

15,0

17

18

показатели качества

показатели эффективности

Предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год,
проходящего курсы повышения квалификации и переподготовки кадров

тыс
тенге

67,5

54,7

70

70

70

Средние затраты на обучение 1 молодого спортсмена

тыс
тенге

3 044

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

96 104

8 157

8 698

8 698

8 698

Бюджетная
программа

010 – Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Описание

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию
учителям школ-интернатов для
одаренных в спорте детей с 1 сентября

ставок

168,5

168,5

172,6

показатели конечного
результата

Полное и своевременное
перечисление целевых текущих
трансфертов из
республиканского бюджета
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны, Алматы

%

100

100,0

100,0

показатели качества

показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 810

8 431

8 382

*

*

*

Бюджетная
программа

104 – Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры и спорта

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

1. Количество планируемых
спортивно-массовых мероприятий

шт

2

3

3

3

3

3

3

2. Количество планируемых
туристских мероприятий

шт

1

1

показатели конечного
результата

Охват населения привлекаемого к
данным мероприятиям

чел

822

880

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

показатели качества

показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия

тыс
тенге

1 107

1 043

853

912

867

867

867

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

3 320

4 173

2 558

2 737

2 601

2 601

2 601

Бюджетная
программа

011 – Бюджетные инвестиции в области спорта

Описание

Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной
документации спортивных объектов и объектов образования
по спорту

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

количество строящихся
спортивных объектов

ед.

2

2

количество реконструируемых объектов образования по спорту

1

Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов

%

16,79

9,03

15,78

9,42

7,02

показатели конечного
результата

ввод в эксплуатацию объектов
образования по спорту

ед.

1

Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%

21,5

23,0

25

26

27

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

16 298 296

690 619

10 165 836

8 000 000

9 362 294

6 800 000

5 000 000

Бюджетная
программа

012 – Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта

Описание

Целевые трансферты на развитие объектов спорта областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

количество строящихся
спортивных объектов

ед.

5

6

количество проектируемых
объектов инфраструктуры
спорта и туристских центров (ПСД)

ед.

1

2

Объем выполненных работ (услуг) от общей стоимости
проектов

%

7,87

8,41

34,67

57,49

30,23

показатели конечного
результата

количество введенных в эксплуатацию спортивных
объектов

ед

3

количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров (ПСД)

1

Охват граждан, занимающихся
физической культурой и спортом

%

21,5

23,0

25

26

27

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

30 640 578

4 940 462

4 273 987

2 132 509

15 987 062

31 878 490

9 116 217

Бюджетная
программа

025 – Развитие и создание инфраструктуры туризма

Описание

Создание условия для развития инфраструктуры туризма

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости
от способа
реализации

Индивидуальная

текущая/
развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

количество проектируемых
объектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)

ед.

1

3

показатели конечного
результата

количество разработанных
проектов инфраструктуры
туристских центров
(ПСД, ПДП)

ед.

3

показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на разработку 1 проекта

тыс.
тенге

702 839

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

100 000

2 108 516

Бюджетная
программа

029 – Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года»

Описание

Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010 год
(отчет)

2011 год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого
результата

количество реконструируемых
спортивных объектов

ед.

1

показатели конечного
результата

ввод в эксплуатацию спортивных объектов

ед.

1

Объем бюджетных расходов

тыс
тенге

13 204 800

1 833 530

Бюджетная
программа

013 - Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта

Описание

Предоставление трансфертов г. Алматы на изъятие земельных участков под строительство объектов спорта

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год
(отчет)

2011
год
(план)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

показатели прямого результата

Количество изымаемых земельных участков

Кол-во

39

показатели конечного результата

Полное и своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета бюджету города Алматы

%

100

показатели качества

показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 047 906

Наименование

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый
период

Проектируемый
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

(отчет)

(план)

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.
тенге

101 481 246

22 478 128

28 551 985

31 873 545

44 473 573

56 594 302

32 313 567

текущие бюджетные программы

тыс.
тенге

41 237 572

12 905 001

14 112 162

21 741 036

19 124 217

17 915 812

18 197 350

001 – Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта

тыс.
тенге

608 352

619 935

540 063

469 170

480 389

455 487

456 502

002 – Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

тыс.
тенге

1 641 022

1 736 146

2 058 745

2 394 800

2 491 383

2 495 616

2 516 936

003 – Подготовка специалистов в организациях технического, профессионально го, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

тыс.
тенге

182 463

281 047

343 616

509 899

568 680

584 916

602 290

004 – Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

тыс.
тенге

103 828

202 818

217 414

217 414

434 222

435 930

435 997

005 – Развитие спорта высших достижений

тыс.
тенге

4 870 676

7 910 353

9 768 858

14 526 455

14 616 185