Оглавление

О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 93 "О бюджете города Костаная на 2017-2019 годы"

Решение маслихата города Костанай Костанайской области от 3 октября 2017 года № 182. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 16 октября 2017 года № 7249

Действующий

      В соответствии со статьями 104, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2016 года № 93 "О бюджете города Костаная на 2017-2019 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6771, опубликованное 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Костаная на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36403469,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21268745,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 125266,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1769500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 13239958,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 41556599,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 979762,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 905269,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 905269,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7038160,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7038160,6 тысяч тенге.";

      пункты 4, 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 5311,0 тысяч тенге;

      на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника в сумме 12710,3 тысяч тенге;

      на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" в сумме 4842,0 тысячи тенге;

      на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 146609,0 тысяч тенге;

      на развитие рынка труда в сумме 63025,0 тысяч тенге;

      на оплату услуг по доставке и монтажу оборудования системы видеонаблюдения в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 66688,0 тысяч тенге;

      на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 38542,0 тысячи тенге;

      на проведение аудита специального назначения и обучение бухгалтеров в сумме 9040,0 тысяч тенге;

      на капитальный ремонт школ в сумме 413106,0 тысяч тенге;

      на капитальный ремонт улиц в сумме 1396000,0 тысяч тенге;

      на средний и текущий ремонт улиц в сумме 2251300,0 тысяч тенге;

      на разработку проекта детальной планировки микрорайона Береке в сумме 12245,6 тысяч тенге;

      на проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных в сумме 163,0 тысячи тенге;

      на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов в сумме 6424,0 тысячи тенге;

      на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 23615,0 тысяч тенге;

      на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 73808,0 тысяч тенге;

      на приобретение и монтаж оборудования системы электронной очереди в центрах занятости населения в сумме 4463,0 тысячи тенге;

      на капитальный ремонт государственного коммунального казенного предприятия "Центральный стадион акимата города Костаная отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная" в сумме 1063859,7 тысяч тенге.

      5. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:

      целевого трансферта на строительство и реконструкцию объектов начального, основного, среднего и общего среднего образования в сумме 91794,0 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда в сумме 890132,6 тысячи тенге;

      целевого трансферта на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 2777075,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 98221,2 тысяча тенге;

      целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 592837,5,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие объектов спорта в сумме 336868,7 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие теплоэнергетической системы в сумме 36466,8,0 тысяч тенге;

      целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1729300,0 тысяч тенге.";

      пункты 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Учесть, что в городском бюджете на 2017 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:

      кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 4349255,0 тысяч тенге.

      8. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2017 год в сумме 173410,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2017 года.

      Председатель сессии, депутат
      по избирательному округу №18 М. Бут
      Секретарь Костанайского
      городского маслихата Б. Сандыбеков

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования

      акимата города Костаная"

      _________________ М. Ержанов

      03 октября 2017 года

  Приложение 1
к решению маслихата
от 03 октября 2017 года № 182


  Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2016 года № 93

Бюджет города Костаная на 2017 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

36403469,9

1

00

0

Налоговые поступления

21268745

1

01

0

Подоходный налог

10146846

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

10146846

1

03

0

Социальный налог

7334492

1

03

1

Социальный налог

7334492

1

04

0

Hалоги на собственность

2765426

1

04

1

Hалоги на имущество

1740635

1

04

3

Земельный налог

159200

1

04

4

Hалог на транспортные средства

865519

1

04

5

Единый земельный налог

72

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

634772

1

05

2

Акцизы

151460

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

403551

1

05

5

Налог на игорный бизнес

25900

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

387209

1

08

1

Государственная пошлина

387209

2

00

0

Неналоговые поступления

125266

2

01

0

Доходы от государственной собственности

94281

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80992

2

01

9

Прочие доходы от государственной собственности

13289

2

02

0

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

81

2

02

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

81

2

04

0

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2889

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2889

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

28015

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

28015

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

1769500

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1568000

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1568000

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

201500

3

03

1

Продажа земли

192500

3

03

2

Продажа нематериальных активов

9000

4

00

0

Поступления трансфертов

13239958,9

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13239958,9

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

13239958,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма






Наименование






II. Затраты

41556599,5

01





Государственные услуги общего характера

371490,5


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

214850,4



112



Аппарат маслихата района (города областного значения)

20771




001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20571




003


Капитальные расходы государственного органа

200



122



Аппарат акима района (города областного значения)

194079,4




001


Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

181171,8




003


Капитальные расходы государственного органа

12907,6


2




Финансовая деятельность

60664,2



452



Отдел финансов района (города областного значения)

45355,8




001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

42063,8




010


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2342




018


Капитальные расходы государственного органа

950



489



Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

15308,4




001


Услуги по реализации государственной политики в области управления кгосударственных активов и закупок на местном уровне

8418,6




003


Капитальные расходы государственного органа

688,8




005


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

6201


5




Планирование и статистическая деятельность

23795,6



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

23795,6




001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23345,6




004


Капитальные расходы государственного органа

450


9




Прочие государственные услуги общего характера

72180,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

72180,3




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

71911,7




013


Капитальные расходы государственного органа

268,6

02





Оборона

176436,2


1




Военные нужды

56728,4



122



Аппарат акима района (города областного значения)

56728,4




005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

56728,4


2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям

119707,8



122



Аппарат акима района (города областного значения)

119707,8




006


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119707,8

03





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58500


9




Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

58500



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58500




021


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58500

04





Образование

10098176,2


1




Дошкольное воспитание и обучение

3222754



464



Отдел образования района (города областного значения)

3222654




009


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1799708




040


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1422946



467



Отдел строительства района (города областного значения)

100




037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

100


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

5957716,8



464



Отдел образования района (города областного значения)

5728990,3




003


Общеобразовательное обучение

5317932,3




006


Дополнительное образование для детей

411058



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

136335




017


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

136335



467



Отдел строительства района (города областного значения)

92391,5




024


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

92391,5


9




Прочие услуги в области образования

917705,4



464



Отдел образования района (города областного значения)

917705,4




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

30275




005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

243334,2




007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

7688




012


Капитальные расходы государственного органа

300




015


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

89359




022


Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4094




067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

542655,2

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

1102287,6


1




Социальное обеспечение

76794,1



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

54530,1




005


Государственная адресная социальная помощь

26200




016


Государственные пособия на детей до 18 лет

18000




025


Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

10330,1



464



Отдел образования района (города областного значения)

22264




030


Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

22264


2




Социальная помощь

756263,5



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

756263,5




002


Программа занятости

175044,2




006


Оказание жилищной помощи

57500




007


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

211365




010


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6169




013


Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

89469,3




014


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45676




015


Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

38211




017


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

92372




023


Обеспечение деятельности центров занятости населения

40457


9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

269230



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

269230




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

75355




011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1888




021


Капитальные расходы государственного органа

500




050


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

163409




054


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

23615




067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4463

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

10725313,4


1




Жилищное хозяйство

8433404,2



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

149723,7




002


Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

129628




003


Организация сохранения государственного жилищного фонда

11003




004


Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

3674,2




031


Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

4397,5




049


Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

1021



467



Отдел строительства района (города областного значения)

8272330,5




003


Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5300981,5




004


Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2971349



479



Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11350




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

11200




005


Капитальные расходы государственного органа

150


2




Коммунальное хозяйство

941801,8



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

941801,8




012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

24758




028


Развитие коммунального хозяйства

291570




029


Развитие системы водоснабжения и водоотведения

125786,5




048


Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

499687,3


3




Благоустройство населенных пунктов

1350107,4



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1350107,4




015


Освещение улиц в населенных пунктах

248000




016


Обеспечение санитарии населенных пунктов

16800




017


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2164,6




018


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1083142,8

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2410084,8


1




Деятельность в области культуры

220821



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220821




003


Поддержка культурно-досуговой работы

220821


2




Спорт

2010800,1



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1620722,2




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17421,7




004


Капитальные расходы государственного органа

641,2




005


Развитие массового спорта и национальных видов спорта

164750,6




006


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9285




007


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

12572




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1416051,7



467



Отдел строительства района (города областного значения)

390077,9




008


Развитие объектов спорта

390077,9


3




Информационное пространство

146236,7



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

114816,5




006


Функционирование районных (городских) библиотек

112812




007


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2004,5



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

31420,2




002


Услуги по проведению государственной информационной политики

31420,2


9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

32227



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

16797




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14297




010


Капитальные расходы государственного органа

300




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15430




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12693




003


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2437




006


Капитальные расходы государственного органа

300

09





Топливно-энергетический комплекс и недропользование

36761,3


1




Топливо и энергетика

36761,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36761,3




019


Развитие теплоэнергетической системы

36761,3

10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

94897,4


1




Сельское хозяйство

69226,4



462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

24530,4




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

24280,4




006


Капитальные расходы государственного органа

250



473



Отдел ветеринарии района (города областного значения)

44696




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

21572




003


Капитальные расходы государственного органа

250




005


Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

9924




006


Организация санитарного убоя больных животных

120




007


Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

7878




009


Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

163




011


Проведение противоэпизоотических мероприятий

4789


6




Земельные отношения

25671



463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)

25671




001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

25213




003


Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

158




007


Капитальные расходы государственного органа

300

11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115653,8


2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

115653,8



467



Отдел строительства района (города областного значения)

63063,6




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

61224




017


Капитальные расходы государственного органа

1839,6



468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

52590,2




001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

38989




003


Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12926




004


Капитальные расходы государственного органа

675,2

12





Транспорт и коммуникации

7940913,6


1




Автомобильный транспорт

7940913,6



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7940913,6




022


Развитие транспортной инфраструктуры

1858645,4




023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6082268,2

13





Прочие

196473,3


3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18362,2



469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18362,2




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17055




003


Поддержка предпринимательской деятельности

393




004


Капитальные расходы государственного органа

914,2


9




Прочие

178111,1



452



Отдел финансов района (города областного значения)

173410,7




012


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

173410,7



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4700,4




003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

4700,4

14





Обслуживание долга

4075,4


1




Обслуживание долга

4075,4



452



Отдел финансов района (города областного значения)

4075,4




013


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4075,4

15





Трансферты

8225536


1




Трансферты

8225536



452



Отдел финансов района (города областного значения)

8225536




006


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

12699,4




007


Бюджетные изъятия

8130824




054


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

82012,6






III. Чистое бюджетное кредитование

979762






Бюджетные кредиты

979762

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

979762


1




Жилищное хозяйство

979762



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

979762




053


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

979762






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

905269






Приобретение финансовых активов

905269

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

905269


1




Жилищное хозяйство

905269



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

905269




054


Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

905269






V. Дефицит (профицит) бюджета

-7038160,6






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7038160,6

  Приложение 2
к решению маслихата
от 03 октября 2017 года № 182


  Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2016 года № 93

Бюджет города Костаная на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

54743486,5

1

00

0

Налоговые поступления

27810493

1

01

0

Подоходный налог

13748686

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

13748686

1

03

0

Социальный налог

9992068

1

03

1

Социальный налог

9992068

1

04

0

Hалоги на собственность

3029554

1

04

1

Hалоги на имущество

2022062

1

04

3

Земельный налог

195966

1

04

4

Hалог на транспортные средства

811450

1

04

5

Единый земельный налог

76

1

05

0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

690305

1

05

2

Акцизы

182180

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53861

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

454264

1

08

0

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

349880

1

08

1

Государственная пошлина

349880

2

00

0

Неналоговые поступления

95658

2

01

0

Доходы от государственной собственности

73402

2

01

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

642

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72760

2

06

0

Прочие неналоговые поступления

22256

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

22256

3

00

0

Поступления от продажи основного капитала

4943789,4

3

01

0

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4803084,4

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4803084,4

3

03

0

Продажа земли и нематериальных активов

140705

3

03

1

Продажа земли

131075

3

03

2

Продажа нематериальных активов

9630

4

00

0

Поступления трансфертов

21893546,1

4

02

0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21893546,1

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

21893546,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма






Наименование






II. Затраты

52954318,5

01





Государственные услуги общего характера

341283


1




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

187745



112



Аппарат маслихата района (города областного значения)

21718




001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21518




003


Капитальные расходы государственного органа

200



122



Аппарат акима района (города областного значения)

166027




001


Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

165527




003


Капитальные расходы государственного органа

500


2




Финансовая деятельность

66862



452



Отдел финансов района (города областного значения)

66862




001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

48819




003


Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12000




010


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5543




018


Капитальные расходы государственного органа

500


5




Планирование и статистическая деятельность

24089



453



Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24089




001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

23789




004


Капитальные расходы государственного органа

300


9




Прочие государственные услуги общего характера

62587



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62587




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

61987




013


Капитальные расходы государственного органа

600

02





Оборона

49317


1




Военные нужды

48317



122



Аппарат акима района (города областного значения)

48317




005


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

48317


2




Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1000



122



Аппарат акима района (города областного значения)

1000




006


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1000

03





Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

34500


9




Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

34500



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

34500




021


Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

34500

04





Образование

11595342,9


1




Дошкольное воспитание и обучение

2961428



464



Отдел образования района (города областного значения)

2961428




009


Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1748295




040


Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1213133


2




Начальное, основное среднее и общее среднее образование

8417115,9



464



Отдел образования района (города областного значения)

5800988




003


Общеобразовательное обучение

5374044




006


Дополнительное образование для детей

426944



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

134585




017


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

134585



467



Отдел строительства района (города областного значения)

2481542,9




024


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2481542,9


9




Прочие услуги в области образования

216799



464



Отдел образования района (города областного значения)

216799




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

33775




005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

73565




007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

7688




012


Капитальные расходы государственного органа

450




015


Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

95842




022


Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5479

06





Социальная помощь и социальное обеспечение

797111


1




Социальное обеспечение

60092



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

43400




005


Государственная адресная социальная помощь

24000




016


Государственные пособия на детей до 18 лет

12000




025


Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

7400



464



Отдел образования района (города областного значения)

16692




030


Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

16692


2




Социальная помощь

639986



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

639986




002


Программа занятости

35528




006


Оказание жилищной помощи

86000




007


Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

201960




010


Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5472




013


Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

92371




015


Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

84783




017


Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

91872




023


Обеспечение деятельности центров занятости населения

42000


9




Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

97033



451



Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

97033




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

80045




011


Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1488




021


Капитальные расходы государственного органа

500




050


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

15000

07





Жилищно-коммунальное хозяйство

24078476,3


1




Жилищное хозяйство

22061488,2



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27482




002


Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

10000




003


Организация сохранения государственного жилищного фонда

4313




031


Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6969




049


Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

6200



467



Отдел строительства района (города областного значения)

22020286,2




003


Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6991523,6




004


Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15028762,6



479



Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13720




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

13570




005


Капитальные расходы государственного органа

150


2




Коммунальное хозяйство

1120979,1



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1120979,1




012


Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

22275




028


Развитие коммунального хозяйства

1058913




029


Развитие системы водоснабжения и водоотведения

33582




048


Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

6209,1


3




Благоустройство населенных пунктов

896009



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

896009




015


Освещение улиц в населенных пунктах

192997




016


Обеспечение санитарии населенных пунктов

10000




017


Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2428




018


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690584

08





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1147757


1




Деятельность в области культуры

177876



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

177876




003


Поддержка культурно-досуговой работы

177876


2




Спорт

789074



465



Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

155020




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16693




004


Капитальные расходы государственного органа

150




005


Развитие массового спорта и национальных видов спорта

123820




006


Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8285




007


Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6072



467



Отдел строительства района (города областного значения)

634054




008


Развитие объектов спорта

634054


3




Информационное пространство

148797



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

117938




006


Функционирование районных (городских) библиотек

115365




007


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2573



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30859




002


Услуги по проведению государственной информационной политики

30859


9




Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

32010



455



Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

17126




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

14626




010


Капитальные расходы государственного органа

300




032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2200



456



Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14884




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11317




003


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

3267




006


Капитальные расходы государственного органа

300

09





Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5483


1




Топливо и энергетика

5483



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5483




019


Развитие теплоэнергетической системы

5483

10





Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

94218


1




Сельское хозяйство

67290



462



Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

23657




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

23457




006


Капитальные расходы государственного органа

200



473



Отдел ветеринарии района (города областного значения)

43633




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

22584




003


Капитальные расходы государственного органа

250




005


Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

9924




006


Организация санитарного убоя больных животных

120




007


Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6080




009


Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

163




011


Проведение противоэпизоотических мероприятий

4512


6




Земельные отношения

26928



463



Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26928




001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

24200




003


Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2428




007


Капитальные расходы государственного органа

300

11





Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

79330


2




Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

79330



467



Отдел строительства района (города областного значения)

39352




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39152




017


Капитальные расходы государственного органа

200



468



Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

39978




001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39528




004


Капитальные расходы государственного органа

450

12





Транспорт и коммуникации

6661449,3


1




Автомобильный транспорт

6661449,3



458



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6661449,3




022


Развитие транспортной инфраструктуры

4576646,3




023


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2084803

13





Прочие

216481


3




Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18062



469



Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18062




001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

17469




003


Поддержка предпринимательской деятельности

393




004


Капитальные расходы государственного органа

200


9




Прочие

198419



452



Отдел финансов района (города областного значения)

198419




012


Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

198419

14





Обслуживание долга

1581


1




Обслуживание долга

1581



452



Отдел финансов района (города областного значения)

1581




013


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1581

15





Трансферты

7851989


1




Трансферты

7851989



452



Отдел финансов района (города областного значения)

7851989




007


Бюджетные изъятия

7851989






III. Чистое бюджетное кредитование

0






Бюджетные кредиты

0






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0






Приобретение финансовых активов

0






V. Дефицит (профицит) бюджета

1789168,0






VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1789168,0