Категория
| Класс
| Подкласс
| Наименование
| Сумма, тыс.тенге
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
| 1) Доходы
| 2060460
|
1
|
|
| Налоговые поступления
| 288664
|
| 03
|
| Социальный налог
| 140037
|
|
| 1
| Социальный налог
| 140037
|
| 04
|
| Налоги на собственность
| 96367
|
|
| 1
| Налоги на имущество
| 42823
|
|
| 3
| Земельный налог
| 8332
|
|
| 4
| Налог на транспортные средства
| 41153
|
|
| 5
| Единый земельный налог
| 4059
|
| 05
|
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги
| 49539
|
|
| 2
| Акцизы
| 4438
|
|
| 3
| Поступления за использование природных и других ресурсов
| 34275
|
|
| 4
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
| 10826
|
| 08
|
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
| 2721
|
|
| 1
| Государственная пошлина
| 2721
|
2
|
|
| Неналоговые поступления
| 23248
|
| 01
|
| Доходы от государственной собственности
| 8248
|
|
| 5
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
| 2948
|
|
| 9
| Прочие доходы от государственной собственности
| 5300
|
| 06
|
| Прочие неналоговые поступления
| 15000
|
|
| 1
| Прочие неналоговые поступления
| 15000
|
3
|
|
| Поступления от продажи основного капитала
| 36882
|
| 03
|
| Продажа земли и нематериальных активов
| 36882
|
|
| 1
| Продажа земли
| 36172
|
|
| 2
| Продажа нематериальных активов
| 710
|
4
|
|
| Поступления трансфертов
| 1711666
|
| 02
|
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
| 1711666
|
|
| 2
| Трансферты из областного бюджета
| 1711666
|
Функциональная группа
| Администратор
| Программа
| Наименование
| Сумма, тыс.тенге
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
| 2) Затраты
| 2085244,9
|
01
|
|
| Государственные услуги общего характера
| 218251,5
|
| 112
|
| Аппарат маслихата района (города областного значения)
| 12101
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
| 12101
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 59067
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
| 58582
|
|
| 003
| Капитальные расходы государственного органа
| 485
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 120983,7
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 120983,7
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 777,7
|
|
| 003
| Проведение оценки имущества в целях налогообложения
| 777,7
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 6381
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
| 6381
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 18941,1
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
| 18431,1
|
|
| 010
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
| 510
|
02
|
|
| Оборона
| 5619
|
| 122
|
| Аппарат акима района (города областного значения)
| 5619
|
|
| 005
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
| 5119
|
|
| 006
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
| 250
|
|
| 007
| Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
| 250
|
04
|
|
| Образование
| 1481406,6
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 103403
|
|
| 009
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
| 34283
|
|
| 040
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
| 69120
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 2421
|
|
| 005
| Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
| 2421
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 1329726
|
|
| 003
| Общеобразовательное обучение
| 1281046
|
|
| 006
| Дополнительное образование для детей
| 48680
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 12424,6
|
|
| 017
| Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
| 12424,6
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 33432
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
| 7775
|
|
| 005
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
| 14353
|
|
| 015
| Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 5964
|
|
| 022
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
| 298
|
|
| 029
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
| 5042
|
06
|
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение
| 115503
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 7105
|
|
| 030
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
| 7105
|
| 451
|
| Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
| 108398
|
|
| 002
| Программа занятости
| 14755
|
|
| 005
| Государственная адресная социальная помощь
| 2702
|
|
| 007
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
| 8168
|
|
| 010
| Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
| 520
|
|
| 014
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
| 22737
|
|
| 016
| Государственные пособия на детей до 18 лет
| 5090
|
|
| 017
| Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
| 12118
|
|
| 052
| Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
| 18409
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
| 23549
|
|
| 011
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
| 350
|
07
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 24447,6
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 651
|
|
| 027
| Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 651
|
| 464
|
| Отдел образования района (города областного значения)
| 632
|
|
| 026
| Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 632
|
| 472
|
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
| 7865
|
|
| 004
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
| 7500
|
|
| 072
| Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
| 365
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 15299,6
|
|
| 014
| Организация водоснабжения населенных пунктов
| 2739,6
|
|
| 008
| Освещение улиц населенных пунктов
| 8840
|
|
| 010
| Содержание мест захоронений и погребение безродных
| 60
|
|
| 011
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов
| 3660
|
08
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
| 107746,8
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 32023,1
|
|
| 006
| Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
| 32023,1
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 17645
|
|
| 003
| Поддержка культурно-досуговой работы
| 17645
|
| 465
|
| Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
| 7697
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
| 4437
|
|
| 006
| Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
| 260
|
|
| 007
| Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
| 3000
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 27220
|
|
| 006
| Функционирование районных (городских) библиотек
| 26642
|
|
| 007
| Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
| 578
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 7569,6
|
|
| 002
| Услуги по проведению государственной информационной политики
| 7569,6
|
| 455
|
| Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
| 6899,7
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
| 6899,7
|
| 456
|
| Отдел внутренней политики района (города областного значения)
| 8692,4
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
| 5902,4
|
|
| 003
| Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
| 2790
|
10
|
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
| 70096,7
|
| 462
|
| Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
| 16610
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
| 16610
|
| 473
|
| Отдел ветеринарии района (города областного значения)
| 14859,7
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в в сфере ветеринарии
| 7416,2
|
|
| 003
| капитальные расходы государственного органа
| 42,5
|
|
| 006
| Организация санитарного убоя больных животных
| 520
|
|
| 007
| Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
| 640
|
|
| 008
| Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
| 205
|
|
| 009
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
| 6036
|
| 463
|
| Отдел земельных отношений района (города областного значения)
| 9615
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
| 5830
|
|
| 004
| Организация работ по зонированию земель
| 3785
|
| 473
|
| Отдел ветеринарии района (города областного значения)
| 25410
|
|
| 011
| Проведение противоэпизоотических мероприятий
| 25410
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 3602
|
|
| 099
| Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
| 3602
|
11
|
|
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
| 7717
|
| 472
|
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
| 7717
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
| 7717
|
12
|
|
| Транспорт и коммуникации
| 15039
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 3700
|
|
| 013
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
| 3700
|
| 458
|
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
| 11339
|
|
| 023
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог
| 11339
|
13
|
|
| Прочие
| 17319
|
| 469
|
| Отдел предпринимательства района (города областного значения)
| 5223
|
|
| 001
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
| 5223
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 11816
|
|
| 040
| Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
| 11816
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 280
|
|
| 012
| Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
| 280
|
15
|
|
| Трансферты
| 22098,7
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 22098,7
|
|
| 006
| Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
| 22098,7
|
|
|
| 3) Чистое бюджетное кредитование
| 10398
|
|
|
| Бюджетные кредиты
| 14865
|
10
|
|
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
| 14865
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 14865
|
|
| 018
| Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
| 14865
|
5
|
|
| Погашение бюджетных кредитов
| 4467
|
| 01
|
| Погашение бюджетных кредитов
| 4467
|
|
| 1
| Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
| 4467
|
|
|
| 4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
| 0
|
|
|
| 5) Дефицит (профицит) бюджета
| -35182,9
|
|
|
| 6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета
| 35182,9
|
7
|
|
| Поступления займов
| 14865
|
| 01
|
| Внутренние государственные займы
| 14865
|
|
| 2
| Договоры займа
| 14865
|
16
|
|
| Погашение займов
| 4467
|
| 459
|
| Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
| 4467
|
|
| 005
| Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
| 4467
|
8
|
|
| Используемые остатки бюджетных средств
| 24784,9
|
| 01
|
| Остатки бюджетных средств
| 24784,9
|
|
| 1
| Свободные остатки бюджетных средств
| 24784,9
|
Функциональная группа
| Администратор бюджетных программ
| Программа
| Наименование
| Сумма, тыс. тенге
| в том числе в разрезе сельских округов
|
Аппарат акима города Мамлютка
| Андреевский сельский округ
| Беловский сельский округ
| Воскресеновский сельский округ
|
01
|
|
| Государственные услуги общего характера
| 120983,7
| 26128,4
| 6923,0
| 8827,2
| 9463,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 120983,7
| 26128,4
| 6923,0
| 8827,2
| 9463,0
|
|
| 001
| Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 120983,7
| 26128,4
| 6923,0
| 8827,2
| 9463,0
|
04
|
|
| Образование
| 2421,0
| 0,0
| 124,0
| 0,0
| 320,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 2421,0
| 0,0
| 124,0
| 0,0
| 320,0
|
|
| 005
| Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
| 2421,0
|
| 124,0
|
| 320,0
|
07
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 15950,6
| 10160,0
| 40,0
| 1240,0
| 55,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 15950,6
| 10160,0
| 40,0
| 1240,0
| 55,0
|
|
| 027
| Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
| 651,0
|
|
|
|
|
|
| 014
| Организация водоснабжения населенных пунктов
| 2739,6
|
|
| 800,0
|
|
|
| 008
| Освещение улиц населенных пунктов
| 8840,0
| 7100,0
|
| 350,0
|
|
|
| 010
| Содержание мест захоронений и погребение безродных
| 60,0
| 60,0
|
|
|
|
|
| 011
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов
| 3660,0
| 3000,0
| 40,0
| 90,0
| 55,0
|
08
|
|
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
| 32023,1
| 0,0
| 5856,0
| 2205,0
| 4110,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 32023,1
| 0,0
| 5856,0
| 2205,0
| 4110,0
|
|
| 006
| Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
| 32023,1
|
| 5856,0
| 2205,0
| 4110,0
|
12
|
|
| Транспорт и коммуникации
| 3700,0
| 3700,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 3700,0
| 3700,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
|
| 013
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
| 3700,0
| 3700,0
|
|
|
|
13
|
|
| Прочие
| 11816,0
| 0,0
| 872,0
| 1103,0
| 1171,0
|
| 123
|
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
| 11816,0
| 0,0
| 872,0
| 1103,0
| 1171,0
|
|
| 040
| Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
| 11816,0
|
| 872,0
| 1103,0
| 1171,0
|
|
|
| ИТОГО:
| 186894,4
| 39988,4
| 13815,0
| 13375,2
| 15119,0
|
