Кате- гория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1. ДОХОДЫ

6 006 808,3

1

Налоговые поступления

3 854 559,0

1

Подоходный налог

244 907,5

2

Индивидуальный подоходный налог

244 907,5

3

Социальный налог

163 323,5

1

Социальный налог

163 323,5

4

Hалоги на собственность

3 316 352,0

1

Hалоги на имущество

3 230 394,0

3

Земельный налог

52 031,0

4

Hалог на транспортные средства

33 671,0

5

Единый земельный налог

256,0

5

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

126 334,0

2

Акцизы

3 268,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

105 474,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 592,0

7

Прочие налоги

221,0

1

Прочие налоги

221,0

8

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 421,0

1

Государственная пошлина

3 421,0

2

Неналоговые поступления

4 872,8

1

Доходы от государственной собственности

4 717,8

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

13,0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

4 699,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5,8

4

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

155,0

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

155,0

6

Прочие неналоговые поступления

0,0

1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3

Поступления от продажи основного капитала

67 399,0

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 499,0

3

Поступления от продажи гражданам квартир

2 499,0

3

Продажа земли и нематериальных активов

64 900,0

1

Поступление от продажи земельных участков

64 900,0

4

Поступления трансфертов

2 079 977,5

2

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 079 977,5

2

Трансферты из областного бюджета

2 079 977,5

Функ. группа

Админис-тратор бюджет-ных про-грамм

Прог- рамма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

2. ЗАТРАТЫ

6 240 058,4

1

Государственные услуги общего характера

435 719,0

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 889,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 889,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

101 441,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

82 858,0

003

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

18 583,0

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

18 433,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко

18 273,0

022

Капитальные расходы государственного органа

160,0

123

Аппарат акима села Акшукур

20 523,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур

17 535,0

022

Капитальные расходы государственного органа

1 988,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

123

Аппарат акима cела Баутино

24 337,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино

24 077,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

260,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

15 955,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Кызылозен

14 505,0

022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0

123

Аппарат акима села Таушык

15 999,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык

14 699,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 300,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

15 125,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова

14 953,0

022

Капитальные расходы государственного органа

172,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 003,0

003

Проведение оценки в целях налогообложения

393,0

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 610,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

175 655,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 526,0

013

Капитальные расходы государственного органа

6 714,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

135 415,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 359,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

23 519,0

015

Капитальные расходы государственного органа

4 840,0

2

Оборона

7 919,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

7 919,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 919,0

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 474,0

499

Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

5 474,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

4 388,0

003

Капитальные расходы государственного органа

1 086,0

4

Образование

2 482 726,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

10 353,0

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

10 353,0

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

13 222,0

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

13 222,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

51 015,0

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

51 015,0

123

Аппарат акима села Акшукур

117 934,0

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

42 778,0

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

75 156,0

123

Аппарат акима села Баутино

89 544,0

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

44 357,0

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

45 187,0

123

Аппарат акима села Таушык

40 147,0

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

40 147,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

145 728,0

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

90 524,0

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

55 204,0

123

Аппарат акима села Баутино

33 539,0

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

33 539,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

17 838,0

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

17 838,0

123

Аппарат акима села Акшукур

37 119,0

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

37 119,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 533 791,0

003

Общеобразовательное обучение

1 426 920,0

006

Дополнительное образование для детей

106 871,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

34 927,0

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

34 927,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

129 359,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

20 510,0

005

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

36 036,0

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба

5 084,0

012

Капитальные расходы государственного органа

24 480,0

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 778,0

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

446,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 025,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

198 191,0

037

Строительство и реконструкция объектов образования

198 191,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

30 019,0

037

Строительство и реконструкция объектов образования

30 019,0

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

183 917,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

2 634,0

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

2 634,0

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

548,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

548,0

123

Аппарат акима села Акшукур

2 454,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 454,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 131,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 131,0

123

Аппарат акима села Баутино

3 549,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 549,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

837,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

837,0

123

Аппарат акима села Таушык

425,0

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

425,0

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

172 223,0

002

Программа занятости

16 813,0

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 270,0

005

Государственная адресная социальная помощь

3 476,0

006

Оказание жилищной помощи

15,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

111 949,0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

951,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 941,0

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

2 840,0

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4 255,0

052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

3 250,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

16 488,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 287,0

021

Капитальные расходы государственного органа

360,0

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»

1 328,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

116,0

050

Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

116,0

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 296 816,7

123

Аппарат акима села Кызылозен

150,0

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе «Дорожная карта занятости- 2020»

150,0

123

Аппарат акима села Таушык

120,0

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе «Дорожная карта занятости- 2020»

120,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 787,0

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе «Дорожная карта занятости- 2020»

1 787,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

909 638,7

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

21 252,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

888 386,7

467

Отдел строительства района (города областного значения)

351 122,0

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

351 122,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

635 294,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

635 294,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

71 160,0

005

Развитие коммунального хозяйства

1 000,0

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

70 160,0

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

45 455,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 590,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 865,0

123

Аппарат акима села Акшукур

77 169,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

38 596,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 322,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 251,0

123

Аппарат акима села Баутино

13 102,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 699,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 403,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

5 104,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 797,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 307,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

63 595,0

008

Освещение улиц населенных пунктов

40 173,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 587,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 835,0

123

Аппарат акима села Таушык

24 429,0

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 929,0

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 500,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

98 691,0

015

Освещение улиц в населенных пунктах

83 644,0

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 400,0

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 647,0

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

181 608,0

123

Аппарат акима села Акшукур

15 199,0

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 199,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

11 608,0

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 608,0

123

Аппарат акима села Таушык

13 052,0

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 052,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 912,0

011

Развитие объектов культуры

1 912,0

478

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

29 150,0

009

Поддержка культурно-досуговой работы

29 150,0

802

Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

11 663,0

005

Поддержка культурно-досуговой работы

11 663,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

19 576,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 072,0

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 588,0

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 013,0

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 903,0

802

Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

15 923,0

006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

14 561,0

007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

862,0

008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

500,0

470

Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

1 120,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 120,0

478

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

18 128,0

005

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 400,0

007

Функционирование районных (городских) библиотек

14 728,0

802

Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

8 384,0

004

Функционирование районных (городских) библиотек

8 384,0

470

Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

12 081,0

001

Услуги по реализаций государственной политики на местном уровне в области информаций, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

6 685,0

003

Капитальные расходы государственного органа

275,0

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

5 121,0

478

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

19 322,0

001

Услуги по реализаций государственной политики на местном уровне в области информаций, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

10 476,0

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8 846,0

802

Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 490,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

4 490,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

72 662,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 706,0

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 706,0

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

52 405,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

46 055,0

007

Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек

6 350,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

12 551,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

12 051,0

007

Капитальные расходы государственного органа

500,0

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

0,0

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

0,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

13 553,0

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

8 972,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

8 972,0

013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

0,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

2 312,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

2 312,0

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 269,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

2 023,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

246,0

12

Транспорт и коммуникации

366 282,3

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

366 282,3

022

Развитие транспортной инфраструктуры

283 367,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

82 915,3

13

Прочие

47 429,0

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9 328,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 328,0

123

Аппарат акима села Кызылозен

1 455,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

1 455,0

123

Аппарат акима села Баутино

23 740,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

23 740,0

123

Аппарат акима села Таушык

4 207,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

4 207,0

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

4 023,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

4 023,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

0,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

4 676,0

041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

4 676,0

14

Обслуживание долга

5,8

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5,8

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5,8

15

Трансферты

145 946,6

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 946,6

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

527,6

007

Бюджетные изъятия

145 419,0

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

16 626,0

Бюджетные кредиты

20 616,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20 616,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 616,0

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

20 616,0

5

Погашение бюджетных кредитов

3 990,0

01

Погашение бюджетных кредитов

3 990,0

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 990,0

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

Приобретение финансовых активов

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-249 876,1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

249 876,1

7

Поступления займов

14 670,0

01

Внутренние государственные займы

14 670,0

2

Договоры займа

14 670,0

16

Погашение займов

3 990,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 990,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

3 990,0

8

Используемые остатки бюджетных средств

239 196,1

01

Остатки бюджетных средств

239 196,1

1

Cвободные остатки бюджетных средств

239 196,1