Катего-рия

Класс

Под -класс

Наименование

Сумма, тыс. тенге

1

1. ДОХОДЫ

6 421 015

Налоговые поступления

4 009 280

1

Подоходный налог

431 393

2

Индивидуальный подоходный налог

431 393

3

Социальный налог

377 624

1

Социальный налог

377 624

4

Hалоги на собственность

3 068 917

1

Hалоги на имущество

2 976 644

3

Земельный налог

54 181

4

Hалог на транспортные средства

37 771

5

Единый земельный налог

321

5

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

124 684

2

Акцизы

6 068

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

103 274

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15 342

7

Прочие налоги

241

1

Прочие налоги

241

8

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 421

1

Государственная пошлина

6 421

2

Неналоговые поступления

8 933

1

Доходы от государственной собственности

8 478

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

370

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 099

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

9

4

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

90

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

90

6

Прочие неналоговые поступления

365

1

Прочие неналоговые поступления

365

3

Поступления от продажи основного капитала

92 740

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 737

3

Поступления от продажи гражданам квартир

1 737

3

Продажа земли и нематериальных активов

91 003

1

Поступление от продажи земельных участков

91 003

4

Поступления трансфертов

2 310 062

2

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 310 062

2

Трансферты из областного бюджета

2 310 062

Функц. группа

Адми-нистра-тор бюджет-ных прог-

рамм

Прог-рамма

Наименование

Сумма, тыс. тенге

2. ЗАТРАТЫ

6 660 211

1

Государственные услуги общего характера

447 375

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 889

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 889

122

Аппарат акима района (города областного значения)

114 059

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

82 309

003

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 750

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

19 033

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города Форт-Шевченко

19 033

123

Аппарат акима села Акшукур

20 675

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Акшукур

19 675

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000

123

Аппарат акима cела Баутино

21 248

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Баутино

21 248

123

Аппарат акима села Кызылозен

15 955

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Кызылозен

14 505

022

Капитальные расходы государственного органа

450

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации

1 000

123

Аппарат акима села Таушык

14 608

001

Услуги по обеспечению деятельности акима села Таушык

13 608

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

14 762

001

Услуги по обеспечению деятельности акима сельского округа Сайын Шапагатова

14 762

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 351

003

Проведение оценки в целях налогообложения

351

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 000

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

181 894

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

34 385

013

Капитальные расходы государственного органа

3 423

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

144 086

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 901

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

23 451

015

Капитальные расходы государственного органа

450

2

Оборона

7 419

122

Аппарат акима района (города областного значения)

7 419

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 419

4

Образование

2 466 026

123

Аппарат акима села Кызылозен

15 178

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

15 178

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

13 222

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях

13 222

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

50 215

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

50 215

123

Аппарат акима села Акшукур

118 234

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

43 237

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

74 997

123

Аппарат акима села Баутино

81 172

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

44 617

041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

36 555

123

Аппарат акима села Таушык

40 447

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

40 447

464

Отдел образования района (города областного значения)

148 439

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

90 524

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

57 915

123

Аппарат акима села Баутино

33 539

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

33 539

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

27 895

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

27 895

123

Аппарат акима села Акшукур

37 134

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

37 134

464

Отдел образования района (города областного значения)

1 524 668

003

Общеобразовательное обучение

1 409 797

006

Дополнительное образование для детей

114 871

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

50 356

017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

50 356

464

Отдел образования района (города областного значения)

97 317

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

14 495

005

Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

34 797

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба

4 096

012

Капитальные расходы государственного органа

33 652

015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 347

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 230

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 700

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города, областного значения)

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

228 210

037

Строительство и реконструкция объектов образования

228 210

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

187 802

464

Отдел образования района (города областного значения)

3 686

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

3 686

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

548

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

548

123

Аппарат акима села Акшукур

2 536

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 536

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 095

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 095

123

Аппарат акима села Баутино

4 728

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 728

123

Аппарат акима села Кызылозен

837

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

837

123

Аппарат акима села Таушык

833

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

833

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

173 423

002

Программа занятости

16 677

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 897

005

Государственная адресная социальная помощь

3 343

006

Оказание жилищной помощи

400

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

112 349

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

951

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 478

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

3 040

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3 775

052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

3 550

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

15 918

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 287

021

Капитальные расходы государственного органа

360

025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу"

1 398

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

116

050

Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

116

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 438 152

123

Аппарат акима села Кызылозен

724

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе "Дорожная карта занятости 2020"

724

123

Аппарат акима села Акшукур

0

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе "Дорожная карта занятости 2020"

0

123

Аппарат акима села Таушык

401

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе "Дорожная карта занятости 2020"

401

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

1 449

027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе "Дорожная карта занятости 2020"

1 449

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 092 581

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

21 252

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

959 373

005

Развитие коммунального хозяйства

1 000

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 110 956

123

Аппарат акима города Форт-Шевченко

45 590

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 590

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 000

123

Аппарат акима села Акшукур

78 087

008

Освещение улиц населенных пунктов

38 596

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 322

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 169

123

Аппарат акима села Баутино

10 032

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 560

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 472

123

Аппарат акима села Кызылозен

6 027

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 100

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 927

123

Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова

65 861

008

Освещение улиц населенных пунктов

40 173

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 000

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 688

123

Аппарат акима села Таушык

23 290

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 190

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 100

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

114 110

015

Освещение улиц в населенных пунктах

100 710

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 400

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

166 444

123

Аппарат акима села Акшукур

17 034

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 034

123

Аппарат акима села Кызылозен

11 608

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 608

123

Аппарат акима села Таушык

13 052

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 052

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 912

011

Развитие объектов культуры

1 912

478

Отдел внутренней политики,культуры и развития языков района (города областного значения)

40 513

009

Поддержка культурно-досуговой работы

40 513

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 078

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

4 000

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 175

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 903

478

Отдел внутренней политики,культуры и развития языков района (города областного значения)

25 312

006

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 400

007

Функционирование районных (городских) библиотек

21 912

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 482

478

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

32 453

001

Услуги по реализаций государственной политики на местном уровне в области информаций, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

18 786

004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

13 667

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

71 572

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 706

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 706

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

50 490

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

50 490

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

13 001

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

12 501

007

Капитальные расходы государственного органа

500

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

375

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

375

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 607

466

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

12 607

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

12 607

12

Транспорт и коммуникации

649 695

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 695

022

Развитие транспортной инфраструктуры

566 780

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

82 915

13

Прочие

67 163

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9 530

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 530

123

Аппарат акима села Кызылозен

6 631

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

6 631

123

Аппарат акима села Баутино

23 740

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

23 740

123

Аппарат акима села Таушык

8 798

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

8 798

123

Аппарат акима сельского округа С. Шапагатова

4 321

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 321

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

5 000

464

Отдел образования района (города областного значения)

5 000

041

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

9 143

14

Обслуживание долга

9

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

9

15

Трансферты

145 947

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 947

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

528

007

Бюджетные изъятия

145 419

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

10 680

Бюджетные кредиты

14 670

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 670

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14 670

018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 670

5

Погашение бюджетных кредитов

3 990

01

Погашение бюджетных кредитов

3 990

1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 990

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0

Приобретение финансовых активов

0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-249 876

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

249 876

7

Поступления займов

14 670

01

Внутренние государственные займы

14 670

2

Договоры займа

14 670

16

Погашение займов

3 990

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 990

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

3 990

8

Используемые остатки бюджетных средств

239 196

01

Остатки бюджетных средств

239 196

1

Cвободные остатки бюджетных средств

239 196