категория

Сумма тыс. тенге

класс

подкласс

Наименование

1. ДОХОДЫ

24 084 087,3

1

Налоговые поступления

14 295 130

01

Подоходный налог

5 218 648,3

2

Индивидуальный подоходный налог

5 218 648,3

03

Социальный налог

3 971 330,7

1

Социальный налог

3 971 330,7

04

Hалоги на собственность

3 663 370

1

Hалоги на имущество

2 461 076

3

Земельный налог

306 495

4

Hалог на транспортные средства

895 368

5

Единый земельный налог

431

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

785 983

2

Акцизы

33 610

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

328 200

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

378 163

5

Налог на игорный бизнес

46 010

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

655 798

1

Государственная пошлина

655 798

2

Неналоговые поступления

180 662,3

01

Доходы от государственной собственности

24 792,3

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

8 846

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 375

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

571,3

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

150

03

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

25

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

25

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

17 595

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

17 595

06

Прочие неналоговые поступления

138 100

категория

Сумма тыс.тенге

класс

подкласс

Наименование

1

Прочие неналоговые поступления

138 100

3

Поступления от продажи основного капитала

4 406 090

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 696 155

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 696 155

03

Продажа земли и нематериальных активов

709 935

1

Продажа земли

659 935

2

Продажа нематериальных активов

50 000

4

Поступления трансфертов

5 202 205

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 202 205

2

Трансферты из областного бюджета

5 202 205

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

2. ЗАТРАТЫ

21 656 862,6

01

Государственные услуги общего характера

221 477

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 294

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

18 713

003

Капитальные расходы государственного органа

581

122

Аппарат акима района (города областного значения)

112 589

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

89 509

003

Капитальные расходы государственного органа

23 080

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

18 005

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

16 460

022

Капитальные расходы государственного органа

1 545

452

Отдел финансов района (города областного значения)

40 350

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 130

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

6 410

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

13 810

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 607

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

11 607

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

19 632

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

19 475

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

157

02

Оборона

46 051

122

Аппарат акима района (города областного значения)

46 051

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 151

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

24 900

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

61 201

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

49 319

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

49 319

499

Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

11 882

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

11 342

003

Капитальные расходы государственного органа

540

04

Образование

9 323 082

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

11 270

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

11 270

464

Отдел образования района (города областного значения)

9 143 199

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 232

003

Общеобразовательное обучение

4 695 444

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

138 622

006

Дополнительное образование для детей

310 665

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

21 675

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 724 528

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

44 758

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 338

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

766 416

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 413 521

467

Отдел строительства района (города областного значения)

168 613

037

Строительство и реконструкция объектов образования

168 613

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 221 525

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

666

003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

666

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 208 571

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 583

002

Программа занятости

146 031

005

Государственная адресная социальная помощь

47 592

006

Оказание жилищной помощи

49 605

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

657 161

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

7 136

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 077

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

50 823

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

90 371

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

13 992

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

70 363

021

Капитальные расходы государственного органа

1 632

052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

19 205

464

Отдел образования района (города областного значения)

10 883

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 220

030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

6 663

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 405

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

1 405

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 784 717

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

23 080

008

Освещение улиц населенных пунктов

2 838

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 950

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 292

467

Отдел строительства района (города областного значения)

4 555 290

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 087 359

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 716 528

005

Развитие коммунального хозяйства

13 875

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

642 654

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

94 874

487

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 206 347

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

56 895

005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

54

010

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

21 165

016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

33 044

017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

382 769

025

Освещение улиц в населенных пунктах

284 493

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

8 843

030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 036 539

031

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 654

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

167 439

060

Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций

204 452

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

624 864

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 270

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 370

028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

419 241

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 910

003

Поддержка культурно-досуговой работы

237 310

006

Функционирование районных (городских) библиотек

35 779

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 350

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

130 892

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

166 119

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 706

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

25 145

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

75 318

006

Капитальные расходы государственного органа

950

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

30 000

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

36 934

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

12 165

004

Капитальные расходы государственного органа

1 117

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 948

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 704

467

Отдел строительства района (города областного значения)

300

008

Развитие объектов спорта

300

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 103 347

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1 100 547

009

Развитие теплоэнергетической системы

1 079 390

036

Развитие газотранспортной системы

21 157

487

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 800

009

Развитие теплоэнергетической системы

2 800

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

39 073

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

508

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

508

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

18 995

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 554

012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

13 251

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

190

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

19 570

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 920

007

Капитальные расходы государственного органа

650

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

93 933

467

Отдел строительства района (города областного значения)

29 656

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

29 456

017

Капитальные расходы государственного органа

200

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

64 277

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 884

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

50 193

004

Капитальные расходы государственного органа

200

12

Транспорт и коммуникации

1 453 185

485

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 453 185

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

12 441

022

Развитие транспортной инфраструктуры

431 241

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

481 685

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

207 476

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

320 342

13

Прочие

679 187

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

13 673

040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

13 673

475

Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4 209

014

Поддержка предпринимательской деятельности

4 209

452

Отдел финансов района (города областного значения)

21 305

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 305

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 500

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

4 500

467

Отдел строительства района (города областного значения)

635 500

077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

635 500

14

Обслуживание долга

571,3

452

Отдел финансов района (города областного значения)

571,3

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

571,3

15

Трансферты

4 649,3

452

Отдел финансов района (города областного значения)

4 649,3

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 649,3

3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 568 307

Бюджетные кредиты

7 568 307

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 565 334

467

Отдел строительства района (города областного значения)

5 567 418

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

5 567 418

487

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 997 916

053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 997 916

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 973

453

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 973

006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

2 973

Погашение бюджетных кредитов

0

4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

36 985

Приобретение финансовых активов

36 985

13

Прочие

36 985

487

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

36 985

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36 985

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5 178 067,3

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 178 067,3

Поступление займов

7 568 307

Погашение займов

3 537 500

Используемые остатки бюджетных средств

1 147 260,3