Председатель сессии

А. Степанович

Исполняющий обязанности

секретаря маслихата

Ж. Мамерханова

Категория

Сумма (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

I ДОХОДЫ

4243700

1

Налоговые поступления

967637

01

Подоходный налог

220851

2

Индивидуальный подоходный налог

220851

03

Социальный налог

156050

1

Социальный налог

156050

04

Налоги на собственность

516954

1

Налоги на имущество

60563

3

Земельный налог

356081

4

Налог на транспортные средства

100310

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

57894

2

Акцизы

5167

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35943

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13858

5

Налог на игорный бизнес

2926

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15888

1

Государственная пошлина

15888

2

Неналоговые поступления

16405

01

Доходы от государственной собственности

12533

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

552

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11981

02

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

38

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

38

06

Прочие неналоговые поступления

3834

1

Прочие неналоговые поступления

3834

3

Поступления от продажи основного капитала

33813

03

Продажа земли и нематериальных активов

33813

1

Продажа земли

30873

2

Продажа нематериальных активов

2940

4

Поступления трансфертов

3225845

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3225845

2

Трансферты из областного бюджета

3225845

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Подпрограмма

Наименование

II. ЗАТРАТЫ

4255354

01

Государственные услуги общего характера

315281

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

191461

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19941

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19436

003

Капитальные расходы государственного органа

505

122

Аппарат акима района (города областного значения)

93409

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

88902

003

Капитальные расходы государственного органа

4415

009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

92

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

78111

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

75847

022

Капитальные расходы государственного органа

2264

2

Финансовая деятельность

16818

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

16818

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2454

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7864

028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

6500

5

Планирование и статистическая деятельность

522

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

522

061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

522

9

Прочие государственные услуги общего характера

106480

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

22811

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

22355

007

Капитальные расходы государственного органа

456

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

30954

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29931

015

Капитальные расходы государственного органа

1023

486

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

18277

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

18062

003

Капитальные расходы государственного органа

215

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

34438

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

34027

013

Капитальные расходы государственного органа

411

02

Оборона

7891

1

Военные нужды

7429

122

Аппарат акима района (города областного значения)

7429

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7429

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

462

122

Аппарат акима района (города областного значения)

462

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

200

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

262

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9830

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

9830

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

9830

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

9830

04

Образование

1929242

1

Дошкольное воспитание и обучение

455216

464

Отдел образования района (города областного значения)

455216

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

25254

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

429962

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1349342

464

Отдел образования района (города областного значения)

1349342

003

Общеобразовательное обучение

1181594

006

Дополнительное образование для детей

167748

4

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

28269

464

Отдел образования района (города областного значения)

28269

018

Организация профессионального обучения

28269

9

Прочие услуги в области образования

96415

464

Отдел образования района (города областного значения)

96415

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

13946

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

31049

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

550

012

Капитальные расходы государственного органа

400

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

35748

022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

895

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13136

068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

691

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

247136

2

Социальная помощь

197412

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

194077

002

Программа занятости

12981

005

Государственная адресная социальная помощь

2500

006

Оказание жилищной помощи

6650

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35580

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1244

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

48879

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

2075

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

60268

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

360

052

Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

23540

464

Отдел образования района (города областного значения)

3335

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3335

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

49724

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

49724

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

36656

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

718

021

Капитальные расходы государственного органа

4864

050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

7486

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

831025

1

Жилищное хозяйство

5466

467

Отдел строительства района (города областного значения)

5466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4466

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1000

2

Коммунальное хозяйство

681256

467

Отдел строительства района (города областного значения)

5115

005

Развитие коммунального хозяйства

706

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4409

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

676141

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

627514

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

48627

3

Благоустройство населенных пунктов

144303

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

44709

008

Освещение улиц населенных пунктов

16779

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

652

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27278

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

99594

015

Освещение улиц в населенных пунктах

30000

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18589

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

536

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50469

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

262912

1

Деятельность в области культуры

116804

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

116804

003

Поддержка культурно-досуговой работы

116804

2

Спорт

11284

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

11284

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

4528

004

Капитальные расходы государственного органа

360

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2109

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1977

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2310

3

Информационное пространство

81985

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

68320

006

Функционирование районных (городских) библиотек

58673

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9647

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

13665

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

13665

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

52839

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

21942

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8564

010

Капитальные расходы государственного органа

295

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13083

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

30897

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20495

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

9852

006

Капитальные расходы государственного органа

400

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

150

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20742

1

Сельское хозяйство

13608

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

13608

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

10806

003

Капитальные расходы государственного органа

310

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

702

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1444

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

300

6

Земельные отношения

2981

486

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2981

007

Организация работ по зонированию земель

2981

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

4153

473

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

4153

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4153

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

19692

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

19692

467

Отдел строительства района (города областного значения)

19692

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19200

017

Капитальные расходы государственного органа

492

12

Транспорт и коммуникации

169920

1

Автомобильный транспорт

117469

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

34064

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

34064

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

83405

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

83405

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

52451

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

52451

037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

52451

13

Прочие

440809

9

Прочие

440809

454

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10014

033

Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в моногородах

10014

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19000

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

19000

467

Отдел строительства района (города областного значения)

213204

085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах

213204

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

198591

044

Текущее обустройство моногородов

198591

14

Обслуживание долга

6

1

Обслуживание долга

6

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6

15

Трансферты

868

1

Трансферты

868

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

868

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

868

III. Чистое бюджетное кредитование

0

бюджетные кредиты

0

погашение бюджетных кредитов

0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

17000

приобретение финансовых активов

17000

13

Прочие

17000

9

Прочие

17000

492

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

17000

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

17000

Категория

Сумма (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1

2

3

4

5

V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета

-28654

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

28654

Поступление займов

0

Погашение займов

0

8

Используемые остатки бюджетных средств

28654

01

Остатки бюджетных средств

28654

1

Свободные остатки бюджетных средств

28654

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

Всего

1404882

в том числе:

Целевые текущие трансферты

1191678

Целевые трансферты на развитие

213204

в том числе:

Целевые текущие трансферты:

1191678

в том числе:

Управление образования области

157045

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

109884

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

47161

Управление энергетики и коммунального хозяйства области

810293

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

607759

На жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство

198591

На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3943

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

52451

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

52451

Управление ветеринарии области

5046

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса

5000

Управление предпринимательства и туризма области

10014

На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов

10014

Управление экономики и финансов области

118705

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

118705

Управление координации занятости и социальных программ области

36984

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

13227

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

23757

Аппарат акима Карагандинской области

1140

На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния

1140

Целевые трансферты на развитие:

213204

в том числе:

Управление строительства области

213204

На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

213204

Наименование

Сумма

1

2

Всего

1404882

в том числе:

Целевые текущие трансферты

1191678

Целевые трансферты на развитие

213204

в том числе:

Целевые текущие трансферты:

1191678

в том числе:

Отдел образования района (города областного значения)

254775

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

109884

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

47161

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

97730

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

863444

На жилищно-коммунальное хозяйство

607759

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

52451

На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3943

На жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство

198591

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

700

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

5286

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса

5000

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

240

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

41227

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

13227

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне

23757

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

4243

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

10403

На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов

10014

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

389

Аппарат маслихата города Шахтинска

162

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

162

Аппарат акима города Шахтинска

2566

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1426

На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния

1140

Аппарат акима поселка Шахан

347

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

347

Аппарат акима поселка Долинка

371

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

371

Аппарат акима поселка Новодолинский

384

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

384

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

538

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

538

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

10509

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

10509

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

701

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

701

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного

450

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

450

Отдел строительства района (города областного значения)

393

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

393

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

122

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

122

Целевые трансферты на развитие:

213204

в том числе:

Отдел строительства района (города областного значения)

213204

На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

213204